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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2018-04-27 11:39

建議你看匯算清繳的課程

十 追問(wèn)

2018-04-27 11:41

老師好，我看過(guò)了，唉呀，總覺(jué)得自己會(huì)做錯(cuò)？如果有一個(gè)人指導(dǎo)一下給個(gè)肯定的就好了

樸老師 解答

2018-04-27 11:43

根據(jù)你的年度利潤(rùn)表填寫(xiě)就可以了

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建議你看匯算清繳的課程
2018-04-27 11:39:54
你好 不方便遠(yuǎn)程操作的
2019-05-13 11:35:38
你好，有問(wèn)題你直接提問(wèn)就可以不可以遠(yuǎn)程
2019-05-11 10:51:12
獎(jiǎng)金是單獨(dú)采用年終獎(jiǎng)金的計(jì)算方式計(jì)算個(gè)稅的，不并入綜合所得的
2020-06-20 12:35:31
賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借：相關(guān)成本費(fèi)用科目（如原材料、庫(kù)存商品、管理費(fèi)用等，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)確定 ） 100000 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 100000 這里是因?yàn)橹暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，所以要從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，增加對(duì)應(yīng)成本費(fèi)用。 繳納稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 100000 貸：銀行存款 100000 將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際繳納，沖減銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳：由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加了成本費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這部分增加的成本費(fèi)用會(huì)影響應(yīng)納稅所得額。在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A 類）》及相關(guān)附表（如 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 ）中，準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)成本費(fèi)用調(diào)整數(shù)據(jù)。
2025-05-15 15:43:09
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