嗨呀 追問

2018-05-01 10:29

票我已經(jīng)全部開出去了！但是我同一天收到進(jìn)項(xiàng)票同一天開出銷項(xiàng)票，合同榜單物流單又是1月份的，對方公司將這批貨物也做到1月份的賬，我這會不會有很大風(fēng)險？怎么挽回

張艷老師 解答

2018-05-01 10:59

您是什么時候開的銷項(xiàng)發(fā)票？

嗨呀 追問

2018-05-01 11:02

昨天開的銷項(xiàng)發(fā)票，五一過后不是降一個點(diǎn)嗎，票已經(jīng)開出去了，當(dāng)初我公司唯一占著祝的就是沒有進(jìn)項(xiàng)票我公司怎么可能開銷項(xiàng)發(fā)票，上幾十萬稅不交死，現(xiàn)在我就是不知道怎么做這個賬務(wù)處理

張艷老師 解答

2018-05-01 11:05

沒有進(jìn)項(xiàng)確實(shí)頭疼的事情。但是稅法現(xiàn)在是認(rèn)可“先賣后買”方式的，不會被認(rèn)定為虛開發(fā)票的。 
您上面的問題不是收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了嗎？ 
您就可以在4月份確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額的。

嗨呀 追問

2018-05-01 11:10

我明白了，當(dāng)作4月份來做正常收入?？墒呛贤^榜單，物流單入庫單等都是是元月份的行嘛？

張艷老師 解答

2018-05-01 11:17

這些都是您公司的內(nèi)部憑據(jù)，可以不附在4月份確認(rèn)收入的憑證后面嘛