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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-05-01 21:15

如果總公司確認損益(反映利潤表),那就作為了總公司費用,則不應當向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認費用。您的業(yè)務矛盾并不在于會計分錄,而在于業(yè)務本身。

鈴鐺 追問

2018-05-01 21:26

但是現(xiàn)在總公司已經確認了費用,而且分公司也把這筆錢給付了,所以現(xiàn)在就是這樣的,所以才不知道怎么做??!苦惱?。∝攧湛偙O(jiān)就是要我們這樣做,我是真的不知道該怎么做了,又不敢去問

岳老師 解答

2018-05-01 21:35

不好意思,您的領導弄錯了。這不是答疑老師能給您解決得了。(我舉個極端的比方:領導說,賬上給我增加銀行存款100萬。您問我怎么辦?這個答疑老師是幫不了您的。)

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相關問題討論
你好,南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了
2020-05-26 17:28:58
你好同學,您的問題我來講解一下,同學。
2020-03-28 14:02:28
如果總公司確認損益(反映利潤表),那就作為了總公司費用,則不應當向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認費用。您的業(yè)務矛盾并不在于會計分錄,而在于業(yè)務本身。
2018-05-01 21:15:02
兩邊沖銷 南京: 借:其他應付款-昆山 10000 貸:銀行存款 借:銀行存款30000 答:其他應收款 30000
2020-05-26 18:21:36
是的,做現(xiàn)金就是提現(xiàn)的分錄,你做得對。
2019-05-17 16:21:19
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