月末，南京分公司欠昆山分公司10000元（貸：其他應(yīng)付款10000），昆山分公司付給了南京分公司30000元（借：其他應(yīng)付款30000），月底互相把錢還掉，怎樣做分錄平賬呀

答： 你好，南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了

公司先前都是2017年的時候已經(jīng)做了35%的人工了，嗯，都是做分公司負責人墊付的，做的是其他應(yīng)付款，因為現(xiàn)在呢，總公司那邊不愿意把工程款發(fā)到負責人頭上，所以后面就做了這樣一份資料，把錢打到這個單位上去，像現(xiàn)在這種情況，我怎么做分錄呢？

答： 你好同學，您的問題我來講解一下，同學。

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

總公司幫分公司支付了一筆費用（分公司本月才開始建賬），總公司在上月利潤表里反應(yīng)出來了。本月分公司把這筆錢支付給了總公司，現(xiàn)在分公司的這個費用不能在分公司的利潤表里反應(yīng)出來，因為反應(yīng)出來就重復(fù)了，那分公司的這筆費用應(yīng)該怎么做分錄呢？是應(yīng)該做 借：其他應(yīng)付款—總公司嗎？如果做是其他應(yīng)付款，那不是一直都擺在賬上消不掉了啊！還是應(yīng)該做其他的什么分錄呢？

答： 如果總公司確認損益（反映利潤表），那就作為了總公司費用，則不應(yīng)當向分公司要錢。如果向分公司要錢，總公司就不能確認費用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計分錄，而在于業(yè)務(wù)本身。