總公司幫分公司支付了一筆費(fèi)用(分公司本月才開始建賬),總公司在上月利潤表里反應(yīng)出來了。本月分公司把這筆錢支付給了總公司,現(xiàn)在分公司的這個(gè)費(fèi)用不能在分公司的利潤表里反應(yīng)出來,因?yàn)榉磻?yīng)出來就重復(fù)了,那分公司的這筆費(fèi)用應(yīng)該怎么做分錄呢?是應(yīng)該做 借:其他應(yīng)付款—總公司嗎?如果做是其他應(yīng)付款,那不是一直都擺在賬上消不掉了啊!還是應(yīng)該做其他的什么分錄呢?
鈴鐺
于2018-05-01 21:12 發(fā)布 ??1683次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-05-01 21:15
如果總公司確認(rèn)損益(反映利潤表),那就作為了總公司費(fèi)用,則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計(jì)分錄,而在于業(yè)務(wù)本身。
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你好,南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了
2020-05-26 17:28:58

你好同學(xué),您的問題我來講解一下,同學(xué)。
2020-03-28 14:02:28

如果總公司確認(rèn)損益(反映利潤表),那就作為了總公司費(fèi)用,則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計(jì)分錄,而在于業(yè)務(wù)本身。
2018-05-01 21:15:02

兩邊沖銷
南京:
借:其他應(yīng)付款-昆山 10000
貸:銀行存款
借:銀行存款30000
答:其他應(yīng)收款 30000
2020-05-26 18:21:36

是的,做現(xiàn)金就是提現(xiàn)的分錄,你做得對。
2019-05-17 16:21:19
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鈴鐺 追問
2018-05-01 21:26
岳老師 解答
2018-05-01 21:35