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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-05-01 21:15

如果總公司確認(rèn)損益(反映利潤表),那就作為了總公司費(fèi)用,則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計(jì)分錄,而在于業(yè)務(wù)本身。

鈴鐺 追問

2018-05-01 21:26

但是現(xiàn)在總公司已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用,而且分公司也把這筆錢給付了,所以現(xiàn)在就是這樣的,所以才不知道怎么做??!苦惱啊!財(cái)務(wù)總監(jiān)就是要我們這樣做,我是真的不知道該怎么做了,又不敢去問

岳老師 解答

2018-05-01 21:35

不好意思,您的領(lǐng)導(dǎo)弄錯了。這不是答疑老師能給您解決得了。(我舉個(gè)極端的比方:領(lǐng)導(dǎo)說,賬上給我增加銀行存款100萬。您問我怎么辦?這個(gè)答疑老師是幫不了您的。)

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你好,南京公司把2萬還給昆山公司 就可以平賬了
2020-05-26 17:28:58
你好同學(xué),您的問題我來講解一下,同學(xué)。
2020-03-28 14:02:28
如果總公司確認(rèn)損益(反映利潤表),那就作為了總公司費(fèi)用,則不應(yīng)當(dāng)向分公司要錢。如果向分公司要錢,總公司就不能確認(rèn)費(fèi)用。您的業(yè)務(wù)矛盾并不在于會計(jì)分錄,而在于業(yè)務(wù)本身。
2018-05-01 21:15:02
兩邊沖銷 南京: 借:其他應(yīng)付款-昆山 10000 貸:銀行存款 借:銀行存款30000 答:其他應(yīng)收款 30000
2020-05-26 18:21:36
是的,做現(xiàn)金就是提現(xiàn)的分錄,你做得對。
2019-05-17 16:21:19
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