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送心意

東老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-24 15:29

您好，這個(gè)是沒(méi)有滯納金的。

小脾氣 追問(wèn)

2024-06-24 15:30

為什么沒(méi)有滯納金呢？我需要補(bǔ)繳稅款的呀？

東老師 解答

2024-06-24 15:30

你這個(gè)并不是逾期申報(bào)，更正申報(bào)一般是沒(méi)有的。

小脾氣 追問(wèn)

2024-06-24 16:02

老師，我咨詢(xún)了稅局，稅局說(shuō)會(huì)有滯納金，審計(jì)是4月份才出的審計(jì)報(bào)告，我可以把這部分2023年未開(kāi)票收入放在2024年第2季度申報(bào)嗎？

東老師 解答

2024-06-24 16:02

未開(kāi)票收入就有一定的靈活性，那你可以放到2024年申報(bào)。

小脾氣 追問(wèn)

2024-06-24 16:11

老師，放在2024年申報(bào)的話(huà)，2023年的所得稅匯算清繳申報(bào)表和2023年增值稅申報(bào)表上數(shù)據(jù)不一致，有影響嗎？

東老師 解答

2024-06-24 16:11

那不行，這個(gè)你做賬了，就得在2023年申報(bào)

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專(zhuān)票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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