
你好老師,原材料發(fā)票未到,當(dāng)月做暫估入庫,并且當(dāng)月領(lǐng)用了,次月收到發(fā)票時怎么做賬呢
答: 借原材料 貸應(yīng)付賬款 借原材料負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)
你好老師!咨詢下原材料在收到發(fā)票之前未付款都是暫估材料入賬,如果到次月或者跨月才收到發(fā)票,之前暫估原材料價格估高了,當(dāng)月領(lǐng)用,后面怎么做賬呢 ?
答: 你好? ?你收到發(fā)票紅沖暫估分錄。 然后按發(fā)票 實(shí)際來重新做入庫。 領(lǐng)用的分錄做調(diào)整。 如果有高估的了成本? ?紅沖多做的成本分錄即可??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。老師,外購時當(dāng)月付款并且收到貨,但是發(fā)票沒到,暫估入庫,且當(dāng)月貨物已銷售已結(jié)轉(zhuǎn)。那么等下月發(fā)票到了,沖減暫估后,怎么重新入賬呢?
答: 你好,按發(fā)票金額和稅額入賬就可以。


張滿珍 追問
2024-06-25 09:53
樸老師 解答
2024-06-25 09:56
張滿珍 追問
2024-06-25 10:07
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2024-06-25 10:08
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2024-06-25 10:55
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2024-06-25 11:02
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2024-06-25 11:14
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2024-06-25 11:29
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2024-06-25 11:51
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2024-06-25 11:52
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2024-06-25 12:30
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2024-06-25 12:32
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2024-06-25 14:36
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2024-06-25 14:39