老師上月暫估入庫的庫存商品發(fā)票已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個(gè)月已經(jīng)回來成本了分錄要怎么做
牟宸譯
于2024-06-26 15:03 發(fā)布 ??543次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-06-26 15:05
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
相關(guān)問題討論

你做紅沖的這個(gè)分錄給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38

你好,贈(zèng)送要視同銷售的確認(rèn)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58

借庫存商品-暫估入庫 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 負(fù)數(shù) 然后看下結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異 到時(shí)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-09 12:02:59

您好,沒錯(cuò)就是這么做的
2021-12-07 17:20:36

你好!跟藍(lán)字發(fā)票的分錄是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)
是的,做相反的,
2017-12-08 11:11:58
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