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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-07-03 14:16

你好你的會(huì)計(jì)分錄是對的，你在結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

弄花香滿衣 追問

2024-07-03 14:35

怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
借：其他業(yè)務(wù)成本
   貸：這個(gè)寫什么呢

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:36

你付出租金的部分，你轉(zhuǎn)租的比例

弄花香滿衣 追問

2024-07-03 14:39

就是付給房東10W，租一部分給租戶是收3W，貸方寫哪個(gè)科目？

暖暖老師 解答

2024-07-03 14:42

直接沖減管理費(fèi)用就可以

弄花香滿衣 追問

2024-07-03 15:25

付給房東的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款-房東   10W
貸：銀行存款    10W
收到發(fā)票
借：管理費(fèi)用-房租      7W
其他業(yè)務(wù)成本    3W
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-房東   10W
轉(zhuǎn)租
借：銀行存款     3W
貸：其他應(yīng)收款-租戶  3W
開票
借：其他應(yīng)收款-租戶    3W
貸：其他業(yè)務(wù)收入      3W
    銷項(xiàng)稅額  

1、那是不是意味著也可以直接收到租金發(fā)票的時(shí)候直接計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，就不用再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
2、那其他業(yè)務(wù)成本的金額應(yīng)該是哪個(gè)金額呢,，假設(shè)不考慮稅金的話，是3W嗎？是的話不就跟收入金額一樣了

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:26

你轉(zhuǎn)租的這個(gè)成本是不分，肯定不可能收入和成本一樣啊

弄花香滿衣 追問

2024-07-03 15:30

那其他業(yè)務(wù)成本金額應(yīng)該怎么計(jì)算呢

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:31

比如租賃100平方，租賃費(fèi)10萬，租出去20%，收入3萬，那么成本是10*20%=2萬這樣

弄花香滿衣 追問

2024-07-03 15:34

意思就是要按面積來算對嗎？比如100平，租出去20平，就按20%

暖暖老師 解答

2024-07-03 15:36

是的，按面積這樣計(jì)算最準(zhǔn)確的

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你好你的會(huì)計(jì)分錄是對的，你在結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2024-07-03 14:16:14
您好，請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
2024-04-23 21:19:05
因?yàn)槭芡蟹绞盏轿蟹介_具的代銷商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是要確認(rèn)應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），由于款項(xiàng)沒有結(jié)算，故又需要確認(rèn)應(yīng)付賬款。
2019-03-20 16:15:10
你好，定額發(fā)票是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額可供抵扣的，其他的是正確的
2018-11-15 15:56:21
你好，我舉個(gè)例子來看一下： 2018年6月1日，大寶公司委托小寶公司銷售“酷畢”耳機(jī) 1000個(gè)，耳機(jī)已經(jīng)發(fā)出，每個(gè)成本為 70 元。合同約定小寶公司應(yīng)按每個(gè)100元對外銷售，大寶公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向小寶公司支付手續(xù)費(fèi)。除非這些耳機(jī)在小寶公司存放期間內(nèi)由于小寶公司的責(zé)任發(fā)生毀損或丟失，否則在 “酷畢” 耳機(jī)對外銷售之前，小寶公司沒有義務(wù)向大寶公司支付貨款。小寶公司不承擔(dān)包銷責(zé)任，沒有售出的“酷畢” 耳機(jī)須全部退回給大寶公司。當(dāng)月末，小寶公司對外實(shí)際銷售1000件，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為100000 元，增值稅稅額為16000元，款項(xiàng)已經(jīng)收到后，小寶公司立即向大寶公司開具代銷清單并支付貨款。大寶公司收到小寶公司開具的代銷清單時(shí)，向小寶公司開具一張相同金額的增值稅專用發(fā)票。不考慮其他因素。 分析：上述案例中，大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司后，小寶公司雖然已經(jīng)實(shí)物占有“酷畢” 耳機(jī)，但是僅是接受大寶公司的委托銷售“酷畢” 耳機(jī)，并根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量賺取一定比例的手續(xù)費(fèi)。大寶公司有權(quán)要求收回未銷售的“酷畢” 耳機(jī)，小寶公司也不能主導(dǎo)這些耳機(jī)的銷售價(jià)格，可以判斷出小寶公司沒有取得這些耳機(jī)的控制權(quán)。 因此，大寶公司將 “酷畢” 耳機(jī)發(fā)送至小寶公司時(shí)，不應(yīng)確認(rèn)收入，而應(yīng)當(dāng)在小寶公司將“酷畢” 耳機(jī)銷售給最終客戶時(shí)確認(rèn)收入。小寶公司在此業(yè)務(wù)中屬于代理人，應(yīng)該按獲取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入。 1、大寶公司的賬務(wù)處理參考如下： (1) 發(fā)出耳機(jī)時(shí) 借：委托代銷商品——小寶公司 70000 　　貸：庫存商品——“酷畢” 耳機(jī) 70000 (2) 收到代銷清單時(shí) 借：應(yīng)收賬款——小寶公司 116000 　　貸：主營業(yè)務(wù)收入——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 100000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 借：主營業(yè)務(wù)成本——銷售 “酷畢” 耳機(jī) 70000 　　貸：委托代銷商品——小寶公司 70000 借：銷售費(fèi)用——代銷手續(xù)費(fèi) 10000 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 600 　　貸：應(yīng)收賬款——小寶公司 10600 (3) 收到小寶公司支付的貨款時(shí) 借：銀行存款 105400 　　貸：應(yīng)收賬款——小寶公司 105400 2、小寶公司的賬務(wù)處理參考如下： (1) 收到耳機(jī)時(shí) 借：受托代銷商品——大寶公司 100000 　　貸：受托代銷商品款——大寶公司 100000 (2) 對實(shí)現(xiàn)外銷售時(shí) 借：銀行存款 116000 　　貸：受托代銷商品——大寶公司 100000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 16000 (3) 收到大寶公司增值稅專用發(fā)票時(shí) 借：受托代銷商品款——大寶公司 100000 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 16000 　　貸：應(yīng)付賬款——大寶公司 116000 (4) 支付貨款并計(jì)算代銷手續(xù)費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)付賬款——大寶公司 116000 　　貸：銀行存款 105400 　　　　其他業(yè)務(wù)收入——代銷手續(xù)費(fèi) 10000 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 600
2019-04-02 09:58:20
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