繁 華 追問(wèn)

2018-05-06 16:07

哦，要沖回，對(duì)了，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:08

恩恩，不客氣。  如果覺(jué)得我的答復(fù)還滿意，請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià)，謝謝。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-06 16:11

老師，對(duì)出租企業(yè)來(lái)講，這月沒(méi)有開出電費(fèi)發(fā)票，也沒(méi)收到對(duì)方的電費(fèi)鈔票，但是出租企業(yè)想沖掉些本月太多的電費(fèi)，怎么做分錄呢？？

徐阿富老師 解答

2018-05-06 16:17

你好，那就先把電費(fèi)做一部分代墊費(fèi)用里，從管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用里減一部分到其他應(yīng)收款即可。稅額沒(méi)辦法動(dòng)的。

繁 華 追問(wèn)

2018-05-06 16:26

稅額不動(dòng)，是不是，借其他應(yīng)收，貸電費(fèi)，那開出發(fā)票是呢，老師麻煩您寫下分錄好嗎

徐阿富老師 解答

2018-05-06 21:12

不好意思，出去剛回來(lái)，開票時(shí)，先沖回之前的憑證，借：其他應(yīng)收款（紅字）  管理費(fèi)用（藍(lán)字） 然后，借：應(yīng)收賬款   貸：其他業(yè)務(wù)收入   貸：應(yīng)交稅費(fèi)

繁 華 追問(wèn)

2018-05-07 13:00

@徐老師:好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-05-07 14:46

你好，不好意思，今天有事，耽誤你了。祝你工作順利。