小草 追問

2018-05-08 09:57

我已經(jīng)交稅了

張艷老師 解答

2018-05-08 09:58

已經(jīng)交稅是什么意思，做抵扣了嗎？

小草 追問

2018-05-08 10:01

這個(gè)本位幣是含稅的

小草 追問

2018-05-08 10:02

對方是想我司變成一般納稅人重新開具，作廢理由也如實(shí)寫嗎？

張艷老師 解答

2018-05-08 10:07

您公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人的話，是含稅的。   
哪里需要填寫作廢理由??？

小草 追問

2018-05-08 10:09

不好意思，我發(fā)錯(cuò)了，員工宿舍用的熱水器還有空調(diào)，屬于員工福利，進(jìn)項(xiàng)是不是不能抵扣的，但是我四月份已經(jīng)抵扣了，我現(xiàn)在錄入固定卡片，這個(gè)本位幣是含稅的，憑證怎么做呀

張艷老師 解答

2018-05-08 10:12

在您另一個(gè)問題中已經(jīng)解答了。 
借：固定資產(chǎn)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
就是將您之前認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入固定資產(chǎn)科目