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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-08 21:29

你好，如果是非獨(dú)立核算分公司的話應(yīng)該是稅務(wù)局核定分配比率。獨(dú)立核算分公司的話不用填寫。

靜 追問

2018-05-10 14:52

怎么看分公司是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算。稅務(wù)局就企業(yè)所得稅稅源鑒定是跨省市分支機(jī)構(gòu)納稅人。這種情況怎么填報(bào)匯算清繳？謝謝

QQ老師 解答

2018-05-10 15:01

你好！看你們分公司成立時(shí)的工商登記，或看分公司是否在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交稅

靜 追問

2018-05-10 15:22

工商登記，不是自己辦理的。但是當(dāng)時(shí)聽辦理人說是獨(dú)立核算。

QQ老師 解答

2018-05-10 17:15

有沒有在當(dāng)?shù)貓?bào)稅交稅？

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你好，如果是非獨(dú)立核算分公司的話應(yīng)該是稅務(wù)局核定分配比率。獨(dú)立核算分公司的話不用填寫。
2018-05-08 21:29:16
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-07-06 12:11:31
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
需要去補(bǔ)申報(bào)匯算清繳
2019-10-29 16:47:31
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