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送心意

老王老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-08 22:26

您好,全部紅沖那個(gè)現(xiàn)金收入憑證,再做銀行存款收入憑證就行了。

皆如愿 追問(wèn)

2018-05-08 22:27

不懂呢 麻煩老師幫把分錄給我好嘛!

老王老師 解答

2018-05-08 22:29

您好,您上個(gè)季度怎么做的分錄呢?

皆如愿 追問(wèn)

2018-05-08 22:38

是這樣做的:借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  
                     借 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入

老王老師 解答

2018-05-08 22:42

您好,這樣的話,先做分錄,借 庫(kù)存現(xiàn)金,負(fù)數(shù), 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù), 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。再做,借 銀行存款, 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。

皆如愿 追問(wèn)

2018-05-08 22:43

好 謝謝老師!

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