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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-07-22 14:23

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-07-22 14:35

這個應(yīng)交稅費有留底的話，不做任何會計分錄，科目余額表顯示應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)，這個沒有問題吧，老師

家權(quán)老師 解答

2024-07-22 14:36

是的，就是負(fù)數(shù)，沒事的

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相關(guān)問題討論
你好，是的，就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
進項稅額留底不做分錄這個你轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方就表示留底了
2019-03-28 12:55:28
你好，學(xué)員，實務(wù)中沒有轉(zhuǎn)出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2024-07-22 14:23:23
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