心靈美的檸檬 追問

2024-07-24 08:20

現(xiàn)在是價稅分離了，就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這里不知道什么處理

心靈美的檸檬 追問

2024-07-24 08:22

進(jìn)項(xiàng)是152萬，銷項(xiàng)是224萬，我實(shí)交的稅是14.5萬

心靈美的檸檬 追問

2024-07-24 08:23

那我進(jìn)銷就留在科目余額表里

宋生老師 解答

2024-07-24 08:24

你好！進(jìn)項(xiàng)是152萬，銷項(xiàng)是224萬，我實(shí)交的稅是14.5萬，差額是什么呢

心靈美的檸檬 追問

2024-07-24 08:28

進(jìn)項(xiàng)是152萬，銷項(xiàng)是224萬   這個是我實(shí)際記賬的，   假如我們應(yīng)該收客戶113萬，那我收入是100萬，   但是客戶給讓我開90萬的發(fā)票，  所以相應(yīng)實(shí)際交的稅就是14.5萬嘛

宋生老師 解答

2024-07-24 08:30

你好！你這樣容易亂，要么跟著外賬的數(shù)據(jù)確認(rèn)下項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅額，
要么就不用管銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，只看最終要繳納多少。就做多少的分錄

心靈美的檸檬 追問

2024-07-24 08:32

所以我的意思是，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就掛在那里，不結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2024-07-24 08:40

你好！嗯，就掛著就好了