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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-10 11:12

按0.4%預(yù)繳的

鄒老師 解答

2018-05-10 11:12

你好  借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅    貸;銀行存款

Luck Fairy 追問

2018-05-10 11:14

下個賬期補(bǔ)上就可以了

鄒老師 解答

2018-05-10 11:15

你好,還有什么問題嗎

Luck Fairy 追問

2018-05-10 11:15

月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊  我是這么做的,但是借方最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去啊?老師 
工資里面的還有個個稅可以平衡,但是這個預(yù)繳的怎么才能做平?

鄒老師 解答

2018-05-10 11:18

你好,計提了稅款就沖平了 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

Luck Fairy 追問

2018-05-10 11:23

每次都要計提嗎 
那應(yīng)付職工薪酬可以最后轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎?和工資的一樣

鄒老師 解答

2018-05-10 11:24

你好,有產(chǎn)生應(yīng)納稅額就需要計提的 
職工薪酬是通過管理費(fèi)用等科目計提  
這個是工資薪金個人所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅?

Luck Fairy 追問

2018-05-10 11:38

都不是,是我們開票,建筑行業(yè)預(yù)繳增值稅的時候預(yù)繳的個稅

鄒老師 解答

2018-05-10 11:40

你好,我就是想問這個到底是工資薪金個人所得稅還是生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅? 
完稅憑證上面會注明的

Luck Fairy 追問

2018-05-10 11:55

是工資薪金所得,老師不好意思,理解錯誤

鄒老師 解答

2018-05-10 11:56

你好,工資薪金個人所得稅就是這樣處理的 
預(yù)交 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸;銀行存款 
計提  
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

Luck Fairy 追問

2018-05-10 12:15

還是想問下老師,應(yīng)付職工薪酬最后要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2018-05-10 12:42

你好,計提借方可能是管理費(fèi)用,工程施工等科目的

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款貸:銀行存款
2018-08-22 13:42:54
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 貸;銀行存款
2018-05-10 11:12:42
你好,借所得稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅,
2020-01-06 10:09:36
你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;銀行存款
2020-06-30 17:24:41
你好!可以扣除的了。所得稅前扣除
2017-09-25 17:03:12
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