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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-11 10:20

你好，根據(jù)你賬面折舊，攤銷情況填寫賬面金額 
然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額欄次

心若 追問

2018-05-11 10:24

稅收金額指的是什么？

鄒老師 解答

2018-05-11 10:27

你好，稅收金額就是稅法允許扣除的資產(chǎn)金額，折舊金額

心若 追問

2018-05-11 10:31

那我17年購進(jìn)的固定資產(chǎn)單項(xiàng)不滿5000元，本來應(yīng)該直接計(jì)入當(dāng)期損益，但是我按照直線折舊法計(jì)入累計(jì)折舊了。比如電腦三千多一臺(tái)，我是按月折舊了

鄒老師 解答

2018-05-11 10:32

你好，按你賬面折舊情況填寫，不按一次性計(jì)提折舊就是了

心若 追問

2018-05-11 10:36

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-11 10:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，根據(jù)你賬面折舊，攤銷情況填寫賬面金額 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額欄次
2018-05-11 10:20:23
你好，不用的呢，已折舊完了呢
2019-04-20 15:34:36
你好，是計(jì)提的是1年多了，但是想一次性攤銷在本年是不
2020-04-21 15:34:44
同學(xué)你好， 帳載的原值按固定資產(chǎn)賬面原值分類別填寫 帳載的折舊攤銷按累計(jì)折舊和攤銷明細(xì)賬，本期的發(fā)生額 稅收口徑的原值等于帳載的原值 稅收口徑的折舊攤銷看稅法規(guī)定的你的這些資產(chǎn)是按多少年計(jì)提的折舊，你就按稅法規(guī)定的年限計(jì)算出來折舊攤銷金額填進(jìn)去
2020-05-29 23:24:47
你好，有固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)的企業(yè)就需要填寫
2017-05-16 15:24:00
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