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健康的小熊貓
于2018-05-15 15:35 發(fā)布 ??1238次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-15 15:42
您好,是的,要調出來交稅的,通過A105000納稅調整項目明細表調整處理。
健康的小熊貓 追問
2018-05-15 15:43
表里的哪項呢
王雁鳴老師 解答
2018-05-15 15:44
您好,29 (十六)其他
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企業(yè)所得稅匯算清繳,調不調主營業(yè)務成本呀
答: 你好!這個一般是不調。除非你確實有錯
匯算清繳只有主營業(yè)務收入沒有主營業(yè)務成本
答: 同學您好,那就是要交較高的稅才行的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是搞旅游生態(tài)建設的,目前處于建設期種植一些農(nóng)作物,在所得稅匯算清繳的時候,主營業(yè)務成本這塊怎么填寫?是全部記入其他,還是?有雇傭別人干活,雇傭別人干活要填到提供勞務成本里嗎?
答: 您好,處于建設期的,不用填寫主營業(yè)務成本的。
我17年有估價入庫,直到所得稅匯算清繳前,也沒來入庫發(fā)票,我是不得調出來交稅?是通過調整明細表的哪個科目調增呢,那里沒有庫存商品和主營業(yè)務成本?。?/a>
討論
老師好,所得稅匯算清繳中調低主營業(yè)務成本調整分錄怎么寫正確,就是本來沒有利潤,專管員讓調出利潤,交點稅...
公司17年的時候發(fā)生一筆主營業(yè)務成本,一共10000元,18年的時候發(fā)現(xiàn)這筆成本對方無法提供發(fā)票,但是18年5月所得稅匯算清繳的時候沒有進行調整,后面應該如何處理
老師,我們房開企業(yè),19年暫估入賬的成本,當年轉到開發(fā)產(chǎn)品了!當年還結轉了一部分主營業(yè)務成本,現(xiàn)在怎么沖紅字?新來的發(fā)票怎么入賬?分錄怎么寫?還有所得稅匯算清繳表單中,哪些地方需要調整?新來的發(fā)票沒有暫估的金額多!
你好,請問下我們是廣告公司,今年暫估成本要是在所得稅匯算清繳前沒有補到發(fā)票,被調增了,那我暫估成本(借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款—暫估應付款)要不要沖回來?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
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健康的小熊貓 追問
2018-05-15 15:43
王雁鳴老師 解答
2018-05-15 15:44