靜音似水 追問

2018-05-15 15:46

都會(huì)牽涉什么稅，稅點(diǎn)多少，

鄒老師 解答

2018-05-15 15:46

你好，只涉及企業(yè)所得稅 
稅率是25%

靜音似水 追問

2018-05-15 15:50

我的設(shè)備款是176000元，要交25%的增值稅，不能稅前扣除嗎

靜音似水 追問

2018-05-15 15:50

這要交多少啊，老師給我算一下

鄒老師 解答

2018-05-15 15:50

你好，設(shè)備折舊是可以扣除，接受捐贈(zèng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入176000，是計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅的

靜音似水 追問

2018-05-15 15:54

是按利潤(rùn)總額來交所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-05-15 15:55

你好，季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額 
匯算清繳是根據(jù)應(yīng)納稅所得額

靜音似水 追問

2018-05-15 16:02

是計(jì)入利潤(rùn)總額來計(jì)算企業(yè)所得稅，是根據(jù)每月的利潤(rùn)總額來算的是吧

鄒老師 解答

2018-05-15 16:02

你好，是的，季度是這樣計(jì)算

靜音似水 追問

2018-05-15 16:04

好的。

鄒老師 解答

2018-05-15 16:05

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

靜音似水 追問

2018-05-15 17:23

接收別公司捐贈(zèng)的設(shè)備，按多少價(jià)格入賬啊

鄒老師 解答

2018-05-15 17:24

你好，按捐贈(zèng)設(shè)備的實(shí)際價(jià)款入賬

靜音似水 追問

2018-05-15 17:27

就是他們購(gòu)買時(shí)開的發(fā)票金額入賬嗎，可是他們不是新的，是舊的，是按他們公司給的折舊后的價(jià)值嗎？那怎么證明呢

鄒老師 解答

2018-05-15 17:28

你好，是對(duì)方開具給你們發(fā)票的金額入賬

靜音似水 追問

2018-05-15 17:29

明白了。需要對(duì)方給我們開發(fā)票，那他們沒有收到款，開票時(shí)怎么開

鄒老師 解答

2018-05-15 17:30

你好，根據(jù)同類資產(chǎn)售價(jià)開具 
對(duì)方做營(yíng)業(yè)外支出處理

靜音似水 追問

2018-05-15 17:31

對(duì)方也是要交稅的嗎

鄒老師 解答

2018-05-15 17:32

你好，對(duì)方需要按銷售繳納固定資產(chǎn)清理的 增值稅的