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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-15 15:57

你好，有取得利息發(fā)票嗎？有超過同類同期貸款利率水平 嗎

Scarlett 追問

2018-05-15 16:56

老師，沒有發(fā)票，沒有超出同類同期貸款利率水平

鄒老師 解答

2018-05-15 16:56

你好，沒有發(fā)票就需要按無票支出做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的

Scarlett 追問

2018-05-15 17:56

沒有超過同類同期貸款稅率水平也要么？

鄒老師 解答

2018-05-15 17:57

你好，是的，沒有發(fā)票就需要做無票支出調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
你好 有 看具體情況 比如股東資本金沒到位 金額的貸款利息不能稅前扣除
2020-04-16 11:46:38
你好，有取得利息發(fā)票嗎？有超過同類同期貸款利率水平 嗎
2018-05-15 15:57:54
你好！ 不用調(diào)整的
2019-01-23 22:33:11
您好！不需要納稅調(diào)整
2017-05-22 17:25:17
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額；納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92，納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80，納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20，不需要調(diào)整 廣告費限額=9000*15%=1350，不需要調(diào)整 財務(wù)費用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30，納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36
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