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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 16:44

剛才寫錯(cuò)了一點(diǎn),是沖掉后再做到應(yīng)收賬款里面,本來(lái)就是對(duì)方欠我們的款項(xiàng)

辜老師 解答

2018-05-17 16:43

通過憑證調(diào)整,借:其他應(yīng)收款   4000000  貸:應(yīng)付賬款    4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:48

老師,剛才寫錯(cuò)了一點(diǎn),是沖掉后再做到應(yīng)收賬款里面,本來(lái)就是對(duì)方欠我們的款,最初就是掛在應(yīng)收里面的

辜老師 解答

2018-05-17 16:50

那就是  借:其他應(yīng)收款 4000000 貸:應(yīng)收賬款 4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:52

不用沖掉再做,就這樣做一張憑證的調(diào)整就可以了嗎?

辜老師 解答

2018-05-17 16:56

不用沖掉,在正確的做,你要賬面那筆跟調(diào)整這筆合并起來(lái)看,相當(dāng)于就是你要的效果,銀行存款增加,應(yīng)收賬款減少

冰珀 追問

2018-05-17 17:03

是這樣的,剛才我按您教的處理方式做了,可是我們主管說3月份已經(jīng)出了報(bào)表了,是不應(yīng)該用憑證調(diào)整的辦法來(lái)做的,我是剛剛開始做財(cái)務(wù)工作的新手,所以就搞不清楚了,求解惑

冰珀 追問

2018-05-17 17:21

老師,我不是質(zhì)疑您,主要我就是想知道是不是已經(jīng)出了報(bào)表就不可以用憑證調(diào)整來(lái)做賬務(wù)處理了呢

辜老師 解答

2018-05-17 17:32

怎么可能,如果發(fā)現(xiàn)之前的賬務(wù)處理錯(cuò)誤了,但是以前月份又已經(jīng)結(jié)賬了,就只能通過憑證來(lái)調(diào)整了

冰珀 追問

2018-05-17 17:33

好的,我明白了,謝謝老師。

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通過憑證調(diào)整,借:其他應(yīng)收款 4000000 貸:應(yīng)付賬款 4000000
2018-05-17 16:43:11
你好,暫估與實(shí)際付款是掛不同科目的,付款,借:預(yù)付賬款500000 貸:銀行存款500000
2017-08-24 10:08:39
因?yàn)槿绻褂檬芸赜冢蹜?yīng)付系統(tǒng)],就不能在總賬中使用應(yīng)付賬款這個(gè)科目,要在應(yīng)付賬款模解決方法: 1、如果軟件有應(yīng)收應(yīng)付模塊那這張憑證需要去應(yīng)收下面完成。 2、如果沒有應(yīng)收應(yīng)付那要去的基礎(chǔ)檔案里面看的會(huì)計(jì)科目,應(yīng)收賬款這個(gè)科目選擇了客戶往來(lái)后軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行應(yīng)收受控處理,要在科目修改右下角把應(yīng)收受控取消。 3、進(jìn)入總賬——選項(xiàng)——這里面有個(gè)可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應(yīng)收系統(tǒng)那還是不要用這個(gè)方法,那樣的話會(huì)使在應(yīng)收和總賬對(duì)賬時(shí)對(duì)不起來(lái)。中處理相關(guān)業(yè)務(wù)。
2022-11-13 14:37:26
您好!付款的時(shí)候可以這樣做分錄。
2018-11-29 09:26:53
你好 是要增加的嗎
2021-12-12 11:13:24
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