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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-05-17 16:44

剛才寫錯了一點,是沖掉后再做到應收賬款里面,本來就是對方欠我們的款項

辜老師 解答

2018-05-17 16:43

通過憑證調整,借:其他應收款   4000000  貸:應付賬款    4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:48

老師,剛才寫錯了一點,是沖掉后再做到應收賬款里面,本來就是對方欠我們的款,最初就是掛在應收里面的

辜老師 解答

2018-05-17 16:50

那就是  借:其他應收款 4000000 貸:應收賬款 4000000

冰珀 追問

2018-05-17 16:52

不用沖掉再做,就這樣做一張憑證的調整就可以了嗎?

辜老師 解答

2018-05-17 16:56

不用沖掉,在正確的做,你要賬面那筆跟調整這筆合并起來看,相當于就是你要的效果,銀行存款增加,應收賬款減少

冰珀 追問

2018-05-17 17:03

是這樣的,剛才我按您教的處理方式做了,可是我們主管說3月份已經(jīng)出了報表了,是不應該用憑證調整的辦法來做的,我是剛剛開始做財務工作的新手,所以就搞不清楚了,求解惑

冰珀 追問

2018-05-17 17:21

老師,我不是質疑您,主要我就是想知道是不是已經(jīng)出了報表就不可以用憑證調整來做賬務處理了呢

辜老師 解答

2018-05-17 17:32

怎么可能,如果發(fā)現(xiàn)之前的賬務處理錯誤了,但是以前月份又已經(jīng)結賬了,就只能通過憑證來調整了

冰珀 追問

2018-05-17 17:33

好的,我明白了,謝謝老師。

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相關問題討論
通過憑證調整,借:其他應收款 4000000 貸:應付賬款 4000000
2018-05-17 16:43:11
你好,暫估與實際付款是掛不同科目的,付款,借:預付賬款500000 貸:銀行存款500000
2017-08-24 10:08:39
因為如果使用受控于[應付系統(tǒng)],就不能在總賬中使用應付賬款這個科目,要在應付賬款模解決方法: 1、如果軟件有應收應付模塊那這張憑證需要去應收下面完成。 2、如果沒有應收應付那要去的基礎檔案里面看的會計科目,應收賬款這個科目選擇了客戶往來后軟件會自動進行應收受控處理,要在科目修改右下角把應收受控取消。 3、進入總賬——選項——這里面有個可以使用受控科目,把這里打上勾,就可以在總賬出憑證了,但如果有應收系統(tǒng)那還是不要用這個方法,那樣的話會使在應收和總賬對賬時對不起來。中處理相關業(yè)務。
2022-11-13 14:37:26
您好!付款的時候可以這樣做分錄。
2018-11-29 09:26:53
你好,如果三類記賬憑證合并在一起不是太厚的,可以先收款、付款、轉賬,然后匯總表放在最上面。裝訂一起
2021-11-09 19:14:12
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