鄒老師 解答

2018-05-18 08:44

你好，最好是不要這樣操作 
發(fā)工資要不現(xiàn)金發(fā)放給職工，要不通過(guò)公司賬戶直接轉(zhuǎn)賬給員工 
而不需要通過(guò)老板個(gè)人賬戶過(guò)一道的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 08:48

老師，如果工資表上有兩三個(gè)人只是上保險(xiǎn)，不需要發(fā)工資的話，這種情況怎么處理？

鄒老師 解答

2018-05-18 08:49

你好，你需要意思性的做些工資才是的，只有保險(xiǎn)，沒(méi)有工資，一看就知道是掛靠的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 08:53

那像這樣工資按照工資表取出來(lái)發(fā)放，有工資的直接發(fā)，不需要發(fā)的就留下了，是這樣嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 08:55

你好，你賬面還是需要做發(fā)放分錄，只是你實(shí)際并沒(méi)有給這些只上保險(xiǎn)的人發(fā)放工資

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:00

嗯，賬上是肯定要體現(xiàn)出來(lái)的，就是這個(gè)不用從公司賬戶直接發(fā)了嗎？應(yīng)該怎么操作？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:00

你好，是的，你可以通過(guò)現(xiàn)金科目發(fā)放 
你這個(gè)現(xiàn)金與你賬面現(xiàn)金是會(huì)對(duì)不上的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:03

這個(gè)現(xiàn)金與你賬面現(xiàn)金是會(huì)對(duì)不上，把這部分工資就按庫(kù)存現(xiàn)金發(fā)放了，這樣不就對(duì)上了么？（只是這部分款去老板個(gè)人那里了）

鄒老師 解答

2018-05-18 09:05

你好，你實(shí)際并沒(méi)有發(fā)放這些人的工資，只是為了工資不是0，做的虛假發(fā)放分錄 
所以現(xiàn)金與賬面是不一致的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:06

現(xiàn)金與賬面是不一致的，這樣可以嗎？

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:07

那內(nèi)賬憑證也必須按照外賬這個(gè)憑證錄嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:09

你好，外賬的現(xiàn)金與內(nèi)帳實(shí)際現(xiàn)金是不一致的 
內(nèi)帳就不需要做這個(gè)計(jì)提工資，發(fā)放工資的虛假分錄了

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:22

哦，內(nèi)賬按照實(shí)際發(fā)放的做憑證就可以了？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:23

你好，是的，內(nèi)帳發(fā)放多少就做多少金額的分錄，只有保險(xiǎn)沒(méi)有工資的發(fā)放內(nèi)帳不需要做分錄，外賬才做發(fā)放分錄

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:31

收到，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-18 09:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 09:52

老師好，您剛才說(shuō)不用差上金稅盤(pán)就可以登錄，我看登錄進(jìn)去是這樣？

鄒老師 解答

2018-05-18 09:57

你好，是的，是這個(gè)登錄界面

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:11

如果不插上金稅盤(pán)不能用吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:12

你好，認(rèn)證發(fā)票是不需要插上金稅盤(pán)的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:36

老師，認(rèn)證如果不插金稅盤(pán)，主要是怎么登錄進(jìn)去呢？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:37

你好，打開(kāi)軟件，輸入登錄密碼或插入證書(shū)登錄

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:39

哦，那我們辦理買(mǎi)完金稅盤(pán)才可以登錄吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:40

你好，這個(gè)與金稅盤(pán)沒(méi)有關(guān)系的，這兩個(gè)是相互獨(dú)立的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:43

密碼從哪里來(lái)？我看也不能注冊(cè)

鄒老師 解答

2018-05-18 10:46

你好，就是你初始登錄軟件的時(shí)候設(shè)置的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:48

老師，認(rèn)證和抵扣都在剛才截圖的那個(gè)網(wǎng)站上嗎？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:50

你好，認(rèn)證是在這個(gè)系統(tǒng)，抵扣是在增值稅申報(bào)系統(tǒng)

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:52

當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣？

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:53

剛才是勾選認(rèn)證平臺(tái)，抵扣稅是在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)對(duì)吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 10:57

你好，是的 
是的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 10:59

暫時(shí)公司沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)不抵扣，也不認(rèn)證，做憑證時(shí)只做到待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面，對(duì)吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:03

你好，沒(méi)有認(rèn)證計(jì)入待認(rèn)證，認(rèn)證了就需要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 11:06

ok.謝謝老師

鄒老師 解答

2018-05-18 11:08

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 11:30

老師，認(rèn)證時(shí)這是要插上盤(pán)才可以登錄的吧？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:35

你好，這個(gè)是插入登錄證書(shū) 
而不是金稅盤(pán)

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 11:54

登錄證書(shū)是什么？

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 11:55

金稅盤(pán)的證書(shū)，那等于買(mǎi)完金稅盤(pán)才能登錄？

鄒老師 解答

2018-05-18 11:57

你好，就是這個(gè)發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)的登錄證書(shū)  
認(rèn)證平臺(tái)與金稅盤(pán)是獨(dú)立的，沒(méi)有必然關(guān)系的

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 13:22

老師，證書(shū)密碼是就是登陸金稅開(kāi)票系統(tǒng)的證書(shū)密碼?現(xiàn)在我們還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)開(kāi)票系統(tǒng)，也就沒(méi)法登錄？

鄒老師 解答

2018-05-18 13:35

你好，是這個(gè)認(rèn)證發(fā)票平臺(tái)的登錄密碼

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 13:45

對(duì)啊 
我不知道輸入什么密碼才能登錄發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)

鄒老師 解答

2018-05-18 13:53

你好，就是你做這個(gè)系統(tǒng)安裝的時(shí)候設(shè)置的密碼

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 14:24

哪個(gè)系統(tǒng)？

鄒老師 解答

2018-05-18 14:24

你好，增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)

Sunny 追問(wèn)

2018-05-18 14:51

增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)這個(gè)還有單獨(dú)的軟件嗎？不是直接在網(wǎng)站上就可以吧？ 
幫看下是什么情況

鄒老師 解答

2018-05-18 14:54

你好，是的，是一個(gè)單獨(dú)的發(fā)票認(rèn)證軟件