商品換貨換的是同一種商品，只是明細(xì)不同但發(fā)票開(kāi)的是明細(xì)，那么我該怎么做賬？金額也相差20元；另外之前做了暫估入庫(kù)，我把暫估成本金額和預(yù)付款的差額記到應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在供應(yīng)商不給我們開(kāi)發(fā)票我該怎么沖這個(gè)應(yīng)付款？

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 15:03

這個(gè)收入不變的情況下，多結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本處理

雨點(diǎn)兒追問(wèn)

2018-05-21 15:12

嗯第二個(gè)問(wèn)題呢，他們不給開(kāi)發(fā)票我就一直掛著暫估嗎？

江老師解答

2018-05-21 15:13

這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，就無(wú)法沖賬，如果沖賬后，就是無(wú)票的費(fèi)用，在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)屬于調(diào)增

雨點(diǎn)兒追問(wèn)

2018-05-21 15:15

不沖賬就一直掛在那里嗎

江老師解答

2018-05-21 15:16

不沖賬就一直掛在那里，沖賬時(shí)再說(shuō)

雨點(diǎn)兒追問(wèn)

2018-05-21 15:16

好的

江老師解答

2018-05-21 15:17

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