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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-10-14 16:11

你好,你把其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款里面去,對方欠了你的錢。

郭老師 解答

2024-10-14 16:11

你們單位欠了人家的錢,剛才寫錯了。你們還錢就可以的,借其他應(yīng)收款、貸、銀行存款。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:14

這個是法人頭上  平時法人墊付的比較多  所以導(dǎo)致掛的帳多了

郭老師 解答

2024-10-14 16:15

看下賬上有錢嗎?沒有錢的話,繼續(xù)掛著就行。但是,你先報財務(wù)報表的時候需要重分類。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:20

賬上沒得錢   掛著的話 所有者權(quán)益就是負數(shù)了   這個我該怎么調(diào)整啊

郭老師 解答

2024-10-14 16:22

你重分類到其他應(yīng)付款里面去,
所有者權(quán)益是負數(shù),是因為你單位的成本費用大于收入的原因,和這個科目沒有關(guān)系。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:26

但是我利潤表又是盈利的 資產(chǎn)負債表的所有者權(quán)益和未分配利潤又是負數(shù)

郭老師 解答

2024-10-14 16:28

這個未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在的,你的利潤表是本年的。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:32

我現(xiàn)在怎么調(diào)賬  才把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)了?

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

增加收入或者減少成本費用都行。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:34

怎么做分錄了?

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

或者實收資本都可以的

最冷一天 追問

2024-10-14 16:37

分錄怎么做了?

最冷一天 追問

2024-10-14 16:38

減少成本費用  怎么做分錄哦?

郭老師 解答

2024-10-14 16:39

借其他應(yīng)收款、貸管理費用。

最冷一天 追問

2024-10-14 16:41

主要是我管理費用才幾十萬   其他應(yīng)收都有700多萬 了  這個怎么調(diào)哦

郭老師 解答

2024-10-14 16:41

同學(xué),你的收入是多少?

最冷一天 追問

2024-10-14 16:42

收入有1500萬

郭老師 解答

2024-10-14 16:43

那你的成本費用分別多少?

最冷一天 追問

2024-10-14 16:44

利潤就是10幾萬   其他的就是成本和費用

郭老師 解答

2024-10-14 16:47

你利潤今年的利潤是一個正數(shù),但是它的未分配利潤還期末余額還是負數(shù)嗎?如果是的話,你以前年度是不是虧損嚴重?

最冷一天 追問

2024-10-14 16:50

是的   這種我該怎么去調(diào)了   是不要去調(diào)之前的帳了?

郭老師 解答

2024-10-14 16:54

對的,是的,調(diào)整以前的賬務(wù)處理,你看一下有沒有虛增的。借xx科目貸利潤分配,未分配利潤。

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你好,你把其他應(yīng)收款重分類到其他應(yīng)付款里面去,對方欠了你的錢。
2024-10-14 16:11:45
你好,你的資產(chǎn)是6.97+2+0.85+0.3=10.12,負債23.1+20.5=43.6,你的所有者權(quán)益應(yīng)該還有個未分配利潤
2018-06-19 14:48:31
你好,之前有一個借其他應(yīng)收款貸銀行存款,現(xiàn)在退錢回來沖他的借款。
2022-11-25 17:34:14
您好,以后讓老板把錢還回來消掉其他應(yīng)收款,或者轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出處理,其他應(yīng)收款最好讓老板寫一個欠款條,來做為原始憑證的。
2018-09-18 15:06:58
您好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,要交印花稅,如果有差額(轉(zhuǎn)讓金額大于原投資金額),還要交個人所得稅或者企業(yè)所得稅。
2019-11-28 12:33:08
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