郭老師 解答

2024-10-14 16:11

你們單位欠了人家的錢(qián)，剛才寫(xiě)錯(cuò)了。你們還錢(qián)就可以的，借其他應(yīng)收款、貸、銀行存款。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:14

這個(gè)是法人頭上  平時(shí)法人墊付的比較多  所以導(dǎo)致掛的帳多了

郭老師 解答

2024-10-14 16:15

看下賬上有錢(qián)嗎？沒(méi)有錢(qián)的話，繼續(xù)掛著就行。但是，你先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候需要重分類(lèi)。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:20

賬上沒(méi)得錢(qián)   掛著的話 所有者權(quán)益就是負(fù)數(shù)了   這個(gè)我該怎么調(diào)整啊

郭老師 解答

2024-10-14 16:22

你重分類(lèi)到其他應(yīng)付款里面去，
所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槟銌挝坏某杀举M(fèi)用大于收入的原因，和這個(gè)科目沒(méi)有關(guān)系。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:26

但是我利潤(rùn)表又是盈利的 資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益和未分配利潤(rùn)又是負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2024-10-14 16:28

這個(gè)未分配利潤(rùn)是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的，你的利潤(rùn)表是本年的。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:32

我現(xiàn)在怎么調(diào)賬  才把所有者權(quán)益調(diào)成正數(shù)了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

增加收入或者減少成本費(fèi)用都行。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:34

怎么做分錄了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:34

或者實(shí)收資本都可以的

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:37

分錄怎么做了？

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:38

減少成本費(fèi)用  怎么做分錄哦？

郭老師 解答

2024-10-14 16:39

借其他應(yīng)收款、貸管理費(fèi)用。

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:41

主要是我管理費(fèi)用才幾十萬(wàn)   其他應(yīng)收都有700多萬(wàn) 了  這個(gè)怎么調(diào)哦

郭老師 解答

2024-10-14 16:41

同學(xué)，你的收入是多少？

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:42

收入有1500萬(wàn)

郭老師 解答

2024-10-14 16:43

那你的成本費(fèi)用分別多少？

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:44

利潤(rùn)就是10幾萬(wàn)   其他的就是成本和費(fèi)用

郭老師 解答

2024-10-14 16:47

你利潤(rùn)今年的利潤(rùn)是一個(gè)正數(shù)，但是它的未分配利潤(rùn)還期末余額還是負(fù)數(shù)嗎？如果是的話，你以前年度是不是虧損嚴(yán)重？

最冷一天 追問(wèn)

2024-10-14 16:50

是的   這種我該怎么去調(diào)了   是不要去調(diào)之前的帳了？

郭老師 解答

2024-10-14 16:54

對(duì)的，是的，調(diào)整以前的賬務(wù)處理，你看一下有沒(méi)有虛增的。借xx科目貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。