老師您好!請問新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅,現(xiàn)在貨物已經(jīng)報關(guān)了,我需要做哪些事?還有每月或每個季度都需要申報哪些稅種?貨物報關(guān)了我是不是要報收入?是報增值稅申報表嗎?
春花秋實(shí)
于2024-10-15 10:57 發(fā)布 ??306次瀏覽
- 送心意
高輝老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2024-10-15 11:01
你好,需要在當(dāng)月月底之前開具銷售發(fā)票,一般開具普票增值稅普通發(fā)票,備注出口退稅,有的地區(qū)讓備注合同號,外幣金額等,根據(jù)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入
再就是月底前勾選出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
需要申報出口退稅,審核后會把對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)退給公司,第一次辦理稅務(wù)會上門輔導(dǎo),
增值稅申報表只體現(xiàn)收入,申請退稅才可以給退進(jìn)項(xiàng)
需要預(yù)約聯(lián)系稅務(wù)局給輔導(dǎo)辦理
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同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

先申報增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35

您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13

您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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