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送心意

高輝老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2024-10-15 11:01

你好,需要在當(dāng)月月底之前開具銷售發(fā)票,一般開具普票增值稅普通發(fā)票,備注出口退稅,有的地區(qū)讓備注合同號,外幣金額等,根據(jù)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入
再就是月底前勾選出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
需要申報出口退稅,審核后會把對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)退給公司,第一次辦理稅務(wù)會上門輔導(dǎo),
增值稅申報表只體現(xiàn)收入,申請退稅才可以給退進(jìn)項(xiàng)
需要預(yù)約聯(lián)系稅務(wù)局給輔導(dǎo)辦理

春花秋實(shí) 追問

2024-10-15 11:10

老師您好!確認(rèn)收入的時間以報關(guān)單上出口日期為準(zhǔn),這句話是什么意思呢?

高輝老師 解答

2024-10-15 11:13

一般公司確認(rèn)收入會按照發(fā)貨時間,出庫時間等,也有的會按照報關(guān)時間。因?yàn)閳箨P(guān)的日期,相當(dāng)于已經(jīng)把貨物交給了第三方,也在發(fā)運(yùn)狀態(tài)了。在這個日期的當(dāng)月是要確認(rèn)收入的

春花秋實(shí) 追問

2024-10-15 11:21

老師您好!確認(rèn)收入的時間以報關(guān)單上出口日期為準(zhǔn),這句話是指做賬吧?報增值稅是次月報本月的

高輝老師 解答

2024-10-15 11:24

是指做賬的
報增值稅是次月報的,這個月是24日之前報9月的

春花秋實(shí) 追問

2024-10-15 11:30

老師您好!做出口退稅需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報關(guān)單,貨物運(yùn)輸發(fā)票,結(jié)匯水單或收匯通知書,出口貨物運(yùn)單和出口保險單(以到岸價CIF結(jié)算的,如果有就要準(zhǔn)備的),老師是這些嗎?還有沒有其他的呢?現(xiàn)在貨物已經(jīng)報關(guān)了,因?yàn)槭堑谝淮巫龀隹?,我不知道我要做哪些事情?/p>

春花秋實(shí) 追問

2024-10-15 11:34

老師您好!我現(xiàn)在是心里沒個底,無從下手,設(shè)備是在本月出口的,需要在本月做認(rèn)證退稅的發(fā)票?

高輝老師 解答

2024-10-15 11:38

資料上把合同也準(zhǔn)備下,最好是購銷的
在申報出口退稅的前一個月勾選就可以,比如準(zhǔn)備11月辦理退稅申報,就在10月31日前勾選
不用太擔(dān)心,第一次稅務(wù)一般會來2個人到公司輔導(dǎo)

春花秋實(shí) 追問

2024-10-15 11:57

老師您好!稅務(wù)說我們在本地沒有生產(chǎn)場地,退稅到賬必須要等到收匯以后才能實(shí)際到賬,可以先走退稅流程。比如本月出口的設(shè)備,我要在本月底之前做認(rèn)證退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,退稅的金額是稅額這個部分吧?然后也可以本月在電子稅務(wù)局做退稅申請,也可以在下個月做嗎?這個時間不要求嗎?還有首次出口退稅要先寫申請報告?

高輝老師 解答

2024-10-15 12:01

第一次退稅是要有水單,收匯后給退
是進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的稅額部分,給予退稅
只能在下個月做退稅申請,因?yàn)橐催x發(fā)票,本月勾選,次月申請退稅
申請報告要看地方,不是強(qiáng)制的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好,是在申報出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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