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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-10-15 15:09

未開票收入
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
 
如果以后補(bǔ)開發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 -未開票
貸:主營業(yè)務(wù)收入 -開票
 

蒹葭 追問

2024-10-15 15:27

前期的主營業(yè)務(wù)收入沒有區(qū)分未開票,開票,現(xiàn)在開了發(fā)票要怎么處理?
直接不要管嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:28

在摘要里邊備注就是了,可以不分

蒹葭 追問

2024-10-15 15:29

增值稅上不用進(jìn)行處理嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:30

增值稅按扣除重開的發(fā)票金額申報,不影響

蒹葭 追問

2024-10-15 15:34

摘要寫:已確認(rèn)收入開票   
            借:主營業(yè)務(wù)收入**
            貸:主營業(yè)務(wù)收入**
這樣處理嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:35

在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入,

蒹葭 追問

2024-10-15 15:40

老師一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時交,還是現(xiàn)在開票時交?如果是在確認(rèn)收放時交,那不是跟電子稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)對應(yīng)不起來嗎?這種情況要怎么處理?

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:41

一般這種情況增值稅是確認(rèn)收入時交的?,F(xiàn)在只是補(bǔ)開票,不影響交增值稅

蒹葭 追問

2024-10-15 15:44

那萬一我預(yù)估的增值稅與現(xiàn)在發(fā)票上的有出入呢?差異如何處理?

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 15:47

為啥會出現(xiàn)差異呢?總金額準(zhǔn)確,只是補(bǔ)開而已

蒹葭 追問

2024-10-15 15:56

老師我現(xiàn)在的分錄是不是要這樣寫才完整:
**月確認(rèn)收入未開發(fā)票,本月開票收入
借:主營業(yè)務(wù)收入**
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**
貸:主營業(yè)務(wù)收入**
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅**

家權(quán)老師 解答

2024-10-15 16:00

嗯嗯,可以按你的思路做

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未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票 ?
2024-10-15 15:09:18
你好,沖銷之前的收入分錄,然后在本期做收入分錄
2019-02-14 14:24:00
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-26 10:23:02
之前確認(rèn)收入的時候報稅了吧
2019-03-19 09:46:49
您好,可以借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2017-01-03 22:42:24
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