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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 09:06

你好,需要按一般納稅人稅率計(jì)算納稅,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的

粒粒冰棒 追問

2018-05-22 09:47

就是4月份開了的票要全部按一般納稅人稅率去申報(bào)嗎?現(xiàn)在5月份了,四月份的增值稅還沒有申報(bào),因?yàn)檫@個(gè)月才知道被強(qiáng)制為一般納稅人的。

鄒老師 解答

2018-05-22 09:50

你好,是的  
強(qiáng)制成為一般納稅人需要按一般納稅人稅率申報(bào)納稅的

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你好,需要按一般納稅人稅率計(jì)算納稅,進(jìn)項(xiàng)不得抵扣的
2018-05-22 09:06:47
賬務(wù)先按1%開具,再紅沖1%普票,重新開9%,再做9%的增值稅
2023-05-27 09:21:10
你好,先按5%申報(bào),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后按正確的稅率開具發(fā)票
2018-01-05 16:09:30
這個(gè)也就相當(dāng)于罰款了, 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-07-23 18:00:36
同學(xué)你好,滯納金做到營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳的稅款借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出」貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」,同時(shí),借:庫(kù)存商品或原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「增值稅檢查調(diào)整」
2019-07-23 18:04:59
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