暗香疏影 追問

2018-05-24 10:42

賬務(wù)已經(jīng)處理，但是跨年了，現(xiàn)在年報怎么處理呢？直接申報，會不會有影響

鄒老師 解答

2018-05-24 10:43

你好，你需要反結(jié)賬到去年做這個調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報匯算清繳的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:43

直接申報  調(diào)整后的報表，可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 10:45

你好，不可以的，你這樣申報的數(shù)據(jù)會與你報表數(shù)據(jù)不符的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:47

我在1月份做的調(diào)整分錄，剛才在年報中   在納稅調(diào)整明細(xì)表中，跨期扣除項目中，填了結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)字，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-05-24 10:50

你好，不可以這樣填寫申報的

暗香疏影 追問

2018-05-24 10:52

那該怎么填寫申報呢？

鄒老師 解答

2018-05-24 10:54

你好，需要在12月份做調(diào)整分錄，然后按調(diào)整之后的填寫，也就是成本是0