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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-24 11:08

你好，需要勾選收入明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
如果有利潤就需要繳納企業(yè)所得稅的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:12

就把開票不含稅金額做利潤？然后交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:13

成本比利潤高很多，也需要交稅？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:13

你好，是成本比收入高的意思嗎

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:14

是的，成本幾十萬，收入才幾萬

鄒老師 解答

2018-05-24 11:14

你好，這樣的成本數(shù)據(jù)是有問題的，一般成本是不會超過收入的
你是不是把費(fèi)用也計(jì)入了成本核算

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:16

我是做白酒銷售的，進(jìn)價(jià)就十幾萬，17年才做兩個月，收入肯定沒有成本高

鄒老師 解答

2018-05-24 11:16

你好，進(jìn)來沒有銷售的是計(jì)入庫存商品，不能購進(jìn)就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的，只有銷售了才可以把對應(yīng)部分從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:18

那這樣算的話，收入也是沒有成本高的，這樣也需要交稅么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:19

你好，虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:20

沒有建賬可以大概填下金額么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:21

你好，需要有準(zhǔn)確的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)才可以申報(bào)的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:40

沒有建賬怎么搞呀，就兩個月，可以直接按照開票金額做收入么

鄒老師 解答

2018-05-24 11:40

你好，你需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，知道收入，成本，費(fèi)用，利潤總額才可以申報(bào)企業(yè)所得稅的

Miss Bear 追問

2018-05-24 11:53

數(shù)據(jù)大概填下不行么？

鄒老師 解答

2018-05-24 11:54

你好，不可以的，填寫所得稅申報(bào)表得有依據(jù)的，為什么是這么多，而不是其他數(shù)據(jù)的

Miss Bear 追問

2018-05-24 13:26

大概框一個數(shù)據(jù)不可以么，來不及建賬了

鄒老師 解答

2018-05-24 13:31

你好，那你也要寫去計(jì)算收入，成本，費(fèi)用分別是多少
只是賬務(wù)再申報(bào)之后再補(bǔ)上

Miss Bear 追問

2018-05-24 13:38

我?guī)齑嫔唐愤M(jìn)貨成本15萬，銷售收入2萬，，主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2018-05-24 13:57

你好，根據(jù)     銷售貨物數(shù)量*單位購進(jìn)成本  計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)   
而不是購進(jìn)就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:37

老師'還有我十萬一次性購買的倉庫，是做固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊怎么做呀

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:37

這樣可以將累計(jì)折舊做到成本里去

鄒老師 解答

2018-05-24 15:38

你好，需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計(jì)算月折舊金額的
折舊通常計(jì)入費(fèi)用核算  借；管理費(fèi)用等科目  貸；累計(jì)折舊

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:40

購買的固定資產(chǎn)不能算在主營業(yè)務(wù)成本里么？

鄒老師 解答

2018-05-24 15:42

你好，你和這個倉庫主要就是用來對外提供租賃服務(wù)？

Miss Bear 追問

2018-05-24 15:50

不是的，存放庫存商品的

鄒老師 解答

2018-05-24 15:53

你好，這樣折舊應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用，而不是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的

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你好，需要勾選收入明細(xì)表，成本費(fèi)用明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 如果有利潤就需要繳納企業(yè)所得稅的
2018-05-24 11:08:35
同學(xué)：您好，收入1480，成本、費(fèi)用呢，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=（（收入-成本-各項(xiàng)期費(fèi)用）%2B不允許扣除-不征稅）*稅率，不符合小微所得稅稅率是25%
2022-03-24 10:45:14
基礎(chǔ)表，主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表，投資收益明細(xì)表，關(guān)聯(lián)表，彌補(bǔ)虧損表，廣告費(fèi)用明細(xì)表
2019-05-10 18:24:51
是的，小規(guī)模納稅人在匯繳稅收時需要勾選個人所得稅、印花稅等表，如果沒有收入，則可以使用免稅申報(bào)表，報(bào)告收入情況。此外，一般情況下，如果當(dāng)期收入為零，小規(guī)模納稅人也可以不申報(bào)匯繳稅收。
2023-03-07 14:18:54
同學(xué)好，小規(guī)模納稅人和一般納稅人在所得稅申報(bào)上是一樣的政策和方法，都需要按報(bào)表的申報(bào)
2019-01-05 17:57:46
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