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稅局通知我們的上游供應(yīng)商沒交稅走逃認定非正常戶，要求 我公司對應(yīng)此供應(yīng)商已抵扣的進項要轉(zhuǎn)出，老師請問具體應(yīng)該怎么操作啊
陽光下的幸福
于2024-11-19 14:19 發(fā)布 ??407次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2024-11-19 14:19
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稅局通知我們的上游供應(yīng)商沒交稅走逃認定非正常戶，要求 我公司對應(yīng)此供應(yīng)商已抵扣的進項要轉(zhuǎn)出，老師請問具體應(yīng)該怎么操作啊
答： 賬上做進項轉(zhuǎn)出，同時增值稅申報表附表2，做進項轉(zhuǎn)出處理
請問我們跟供應(yīng)商正常交易拿到的進項發(fā)票，如果我們供應(yīng)商自己買進項發(fā)票導(dǎo)致被稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出，他們不轉(zhuǎn)出進項稅額的話，我們公司正常交易的發(fā)票是否也要轉(zhuǎn)出進項稅額？
答： 你好，正常交易的發(fā)票的進項不需要轉(zhuǎn)出 需要轉(zhuǎn)出的是你單位供應(yīng)商的進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
由于供應(yīng)商企業(yè)非正常，我企業(yè)專管員讓把該供應(yīng)商開給我的進項票（之前已經(jīng)認證抵扣）做進項稅額轉(zhuǎn)出，補交了稅款和滯納金，現(xiàn)在供應(yīng)商企業(yè)已正常，我企業(yè)補交的相應(yīng)稅款和滯納金稅務(wù)局又退還給我，銀行收到這筆款應(yīng)該怎么記賬？具體分錄怎么寫？謝謝！
答： 你之前繳納時如何做的分錄？
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