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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-11-20 15:33

你好，這個你是小規(guī)模還是一般納稅人？

vicky 追問

2024-11-20 15:34

我們是一般納稅人

宋生老師 解答

2024-11-20 15:35

你好，一般納稅人是預(yù)繳2%。然后你預(yù)交的部分填入到附表四，進(jìn)行抵減

vicky 追問

2024-11-20 15:37

附表四，中有哪些內(nèi)容

宋生老師 解答

2024-11-20 15:37

你好，他有一個工程施工的預(yù)繳稅額。你填入本期發(fā)生額。

vicky 追問

2024-11-20 15:39

通常，預(yù)繳的會大于實(shí)際要繳的嗎？

宋生老師 解答

2024-11-20 15:39

你好，一般是不會的。

vicky 追問

2024-11-20 15:41

后續(xù)會不會出現(xiàn)需要退稅的情況？

宋生老師 解答

2024-11-20 15:42

你好，有是有，但是不多。

vicky 追問

2024-11-20 15:43

哪些情況會需要退稅？

宋生老師 解答

2024-11-20 15:44

你好，就是你說的多交了才會需要退。

vicky 追問

2024-11-20 15:46

了解，謝謝老師！

宋生老師 解答

2024-11-20 15:46

你好，不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好，如果您是實(shí)際的就按照要求提供資料即可
2020-02-29 21:06:56
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
二級科目，財(cái)會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
你好，這個你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2024-11-20 15:33:02
可以的，祝您工作愉快
2019-06-12 11:40:56
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