建筑業(yè)本月銷項稅額10萬，認證的進項10萬，預交2萬，在填申報表時，表4填預交的全抵扣，那么進項只能抵扣8萬，如何填表2？是不是先填35欄數(shù)額10萬，再填26欄認證未申報抵扣稅額2萬，這樣1、2欄會自動出來8萬？表二的第三部分待抵扣進項稅額是可以手動填寫？

答： 您好，認證的10萬元，可以全額填寫抵扣的，只是需要留抵而已。

本期認證稅額18萬多 ，105張發(fā)票，實際本期只要抵扣14萬多稅額 問題回復： 需要將認證的進項稅額填寫進附表二，第2欄和第35欄，100張，多認證4萬，附表二怎么填寫?分別在附表二的，第一部分，第二部分，第三部分，第四部分?？梢赃_到下月再抵扣剩下部分稅款

答： 需要將認證的進項稅額填寫進附表二，第2欄和第35欄

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我上月取得寫字樓進項稅10萬，上月已認證，這個月填增值稅申報表，在固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表上“當期申報抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額”欄是填10*60%=6萬，這項業(yè)務在申報表上還涉及填哪些表呢

答： 你好，就是附表二的進項稅額