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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-12-05 13:02

開票給廠家索賠發(fā)票且款項(xiàng)進(jìn)入備件返利賬戶的賬務(wù)處理
確認(rèn)索賠收入
借：其他應(yīng)收款 - 廠家備件返利（按索賠金額）
貸：主營業(yè)務(wù)收入 - 售后索賠收入（按索賠金額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（按適用稅率計(jì)算索賠金額對(duì)應(yīng)的稅額）
收到廠家返利款（用于下次訂購配件）
借：預(yù)付賬款 - 廠家（用于記錄備件返利，在訂購配件時(shí)沖減）
貸：其他應(yīng)收款 - 廠家備件返利
索賠清單上備件成本的結(jié)轉(zhuǎn)
確認(rèn)成本時(shí)（假設(shè)采用實(shí)際成本法核算）
借：主營業(yè)務(wù)成本 - 售后索賠成本（按備件實(shí)際成本）
貸：庫存商品 - 備件（按備件實(shí)際成本）

西域 追問

2024-12-05 13:07

老師為什么是其他應(yīng)收款，而不是應(yīng)收賬款

西域 追問

2024-12-05 13:09

老師速度很快，講的也很詳細(xì)，是做4S行業(yè)的嗎，佩服!

樸老師 解答

2024-12-05 13:10

這個(gè)返利的你可以單獨(dú)設(shè)置一個(gè)科目

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