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老師，11月先有合同，預付貨款，12月收到發(fā)票，12月是不是借：主營業(yè)務成本 借應交稅費-待認證進項稅額 貸：預付賬款，這樣做呀？
寧兒
于2024-12-12 11:17 發(fā)布 ??84次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-12-12 11:18
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，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款，借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：銀行存款
答： 你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
借 ：主營業(yè)務成本 應交稅費-增（進） 貸 ：預付賬款借：預付賬款 貸： 銀行存款老師，幫看下我這個分錄對不 ？
答： 你好！一般應當為①借：庫存商品，應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸：預付賬款。②借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品。供參考！
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，您好！我司收到廠家的銷售折讓的紅字發(fā)票（其實這是前期商品的銷售返利），可以做分錄為：借：主營業(yè)務成本 （紅字）貸：預付賬款（紅字） 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出（籃字）。這筆返利用于后期我司提貨用。
答： 你的分錄是沒有問題，可以的
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想問下，我們公司做進項稅的分錄基本是這樣：借：主營業(yè)務成本借：應交稅費—進項稅貸：預付賬款然后，這個月收到了幾張進項紅字發(fā)票，這個分錄要怎么做，怎么沖減成本和進項稅？
老師麻煩請問下。記賬公司里不涉及這個庫存商品。我就直接夠買東西就主營業(yè)務成本。應交稅費。貸銀行存款。或者貸，預付賬款就行吧？我這對不
借 ：主營業(yè)務成本 應交稅費-增（進） 貸 ：預付賬款借：預付賬款 貸： 銀行存款老師，我們是服務業(yè)，這樣做分錄對不 ？
進貨，并且已經(jīng)收到發(fā)票，外賬會計做的借主營業(yè)務成本，應交稅費，貸預付賬款。有毛病嗎？為什么庫存商品沒增加？
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