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送心意

廖君老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-12-26 11:33

您好,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬是填期末余額,是9000

冰淇淋 追問

2024-12-26 14:40

老師,填9000的話資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊就不平衡了,差額剛好就是計(jì)提的12000元,如果是填-3000就剛剛好平衡了

廖君老師 解答

2024-12-26 14:46

您好,那您核對一下負(fù)債表的其他科目金額是不是跟余額表一致呢,負(fù)債表就是根據(jù)科目余額表做的嘛

冰淇淋 追問

2024-12-27 10:43

是的呢,主要就是應(yīng)付職工薪酬這里,因?yàn)闃I(yè)績單一,分錄科目并不多.就是薪酬這里的問題,如果是填應(yīng)付職工薪酬的余額的話不能加期初已計(jì)提未發(fā)放的就是對的

廖君老師 解答

2024-12-27 10:45

您好,應(yīng)付職工薪酬只級列示期末余額,我們現(xiàn)在負(fù)債表和利潤表有沒有勾稽上呢
負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計(jì)凈利潤

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相關(guān)問題討論
你好,應(yīng)付職工薪酬期末數(shù),代表計(jì)提了還沒有支付的工資金額?
2022-04-07 17:23:20
你好 你發(fā)放的這個工資沒有計(jì)提嗎?
2019-04-15 17:41:01
需要把應(yīng)付職工薪酬填寫到負(fù)債表里,可是表上只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),怎么填寫?
2015-12-29 18:22:50
你好,應(yīng)該是發(fā)放了沒有計(jì)提
2017-01-08 17:12:45
你好 貸方余額是指到到這個月止一共沒有支付的工資金額
2019-09-19 19:20:24
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