陽光 追問

2018-06-01 08:42

可是我們經理說不能體現在收入里，是內賬，  那個代金券后面供應商會通過返利返回給我們

鄒老師 解答

2018-06-01 08:46

你好，如果是內帳，你可以這樣處理    借；銷售費用  貸；庫存商品

陽光 追問

2018-06-01 10:03

再請問老師一個問題，，4月份有稅務局代開了87679元的增值稅專用發(fā)票，是不是6月底之前不超過9萬元就不用交稅啊，但是這個月老板又給我了9500元的收入，沒有開票，我是不是可以做到7月份呢

鄒老師 解答

2018-06-01 10:04

你好，發(fā)票是不免征增值稅的 
沒有開具發(fā)票9500需要在這個月做收入處理的

陽光 追問

2018-06-01 10:08

代開的部分，已經把稅款交了，我的意思是這個月的9500是不是也要繳稅啊

鄒老師 解答

2018-06-01 10:09

你好，總額超過92700，無票收入就也需要繳納增值稅的

陽光 追問

2018-06-01 10:22

之前的會計直接做稅控盤上的數，如果稅控盤沒有收入就直接0申報了呢？我應該怎么弄？

鄒老師 解答

2018-06-01 10:23

你好，0申報了就不需要做收入分錄啊

陽光 追問

2018-06-01 10:42

那我現在做的就是公司的內賬嘍

鄒老師 解答

2018-06-01 10:43

你好，內帳根據單位發(fā)生的經濟業(yè)務做相應賬務處理就是了

陽光 追問

2018-06-01 10:54

我現在的問題是：收入有了但是無票收入，需不需要報稅的時候報上啊，如果報上9萬的免稅額就超了，不報我應該怎么處理呢，憑證我已經寫好了[可憐][可憐]

鄒老師 解答

2018-06-01 10:55

你好，你在不涉及納稅申報的問題 
納稅申報是外賬需要處理的事情 
外賬通常會把無票收入放在以后季度申報

陽光 追問

2018-06-03 10:43

老師，還問一個問題，運輸協(xié)議和發(fā)票要一起貼在粘貼單上嗎

鄒老師 解答

2018-06-03 14:29

你好，協(xié)議只是備查，不屬于記賬憑證的原始單據的