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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-01-02 09:15

你好，這個正規(guī)的做法是需要開紅字發(fā)票沖減。

姚姚 追問

2025-01-02 09:22

12月開的發(fā)票，12月的會計分錄怎么做？

姚姚 追問

2025-01-02 09:23

發(fā)票開了15500，實(shí)際收到15000

宋生老師 解答

2025-01-02 09:25

你好，12月正常做借，應(yīng)收賬款1 5500，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

姚姚 追問

2025-01-02 09:27

銀行收到了不是應(yīng)收

宋生老師 解答

2025-01-02 09:28

你好，是的，收到錢的時候借銀行存款，貸，應(yīng)收賬款。

姚姚 追問

2025-01-02 09:29

銀行與發(fā)票金額不一致了  銀行少了500

宋生老師 解答

2025-01-02 09:30

你好，你這個可以當(dāng)營業(yè)外支出。

宋生老師 解答

2025-01-02 09:30

也就是當(dāng)壞賬來處理就好。

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相關(guān)問題討論
你好，這個正規(guī)的做法是需要開紅字發(fā)票沖減。
2025-01-02 09:15:21
根據(jù)實(shí)際報銷的金額打款。
2018-11-26 15:26:29
你好，只能是根據(jù)發(fā)票做賬務(wù)處理，差額掛賬
2017-03-17 09:44:33
直接按扣除傭金后的金額開票，或者，傭金體現(xiàn)為折扣
2024-03-12 15:28:48
首先要確認(rèn)客戶是否有開具正確的發(fā)票，如果有的話，就可以在發(fā)票上做出相應(yīng)的注釋。如果客戶沒有開具正確的發(fā)票，則需要重新開具一張發(fā)票，并在發(fā)票上標(biāo)明“合同銷售金額減去傭金后，實(shí)際收款金額為XX元”。
2023-03-27 05:28:40
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