期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么辦

可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn).

或者取消月末結(jié)轉(zhuǎn)然后重寫修改憑證在結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬.

如果是同一年的,不用管他,下個(gè)月沖回來重新做就好了,如果是跨年的,而且涉及損益的,就要沖以前年度損益調(diào)整,否則也就重新做就好了.

什么是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)?

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)是指將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入"本年利潤"科目,反映集團(tuán)企業(yè)在一個(gè)會計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤或虧損總額.

本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能,就是將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目,并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證.

期間損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄

結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入:

借:主營業(yè)務(wù)收入

借:其他業(yè)務(wù)收入

借:投資收益

借:補(bǔ)貼收入

借:營業(yè)外收入

貸:本年利潤

結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本費(fèi)用:

借:本年利潤

貸:主營業(yè)務(wù)成本

貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加

貸:其他業(yè)務(wù)支出

貸:銷售費(fèi)用

貸:管理費(fèi)用

貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

貸:營業(yè)外支出

貸:所得稅

借:本年利潤

貸:利潤分配

借:利潤分配

貸:應(yīng)付股利等

用友期間損益結(jié)轉(zhuǎn)操作

1、進(jìn)入用友通軟件,打開總賬系統(tǒng)--月末轉(zhuǎn)賬,選擇"期間損益結(jié)轉(zhuǎn)",則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目.

2、點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面的放大鏡 ,彈出期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置對話框.

3、在彈出的窗口中,點(diǎn)擊道"本能利潤科目"后面的放大鏡 ,重新設(shè)置本年利潤科目,點(diǎn)擊〖確定〗后到"轉(zhuǎn)賬生成"界面.

4、選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目,雙擊,選擇完畢后,按〖確定〗即按計(jì)算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證.

5、對剛剛生成的憑證進(jìn)行審核和記賬后即可.

以上就是小編整理的關(guān)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了怎么辦,當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)該盡快的進(jìn)行處理,對于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,我們一般可以在之后進(jìn)行補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),或者直接重新結(jié)轉(zhuǎn)過,具體的操作你可以依據(jù)自身的狀況來選擇.有任何問題,隨時(shí)咨詢會計(jì)學(xué)堂老師.