第一部分     商檢、報(bào)關(guān)資料

1、發(fā)票

2、裝箱單

3、合同

4、出口建筑衛(wèi)生陶瓷符合性證明（廠檢單）

5、涵蓋表（即用特殊材料證明）

 1)用材料明細(xì)

 2)出口貨品素備案書涵蓋產(chǎn)品表

 3)出口貨品素備案書

6、某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票

7、出口收匯核銷單：電子口岸網(wǎng)——口令——出口收匯

8、口岸備案：口岸備案——輸入核銷單編號(hào)——條件設(shè)定——開始查找——使用口岸（代碼）（廣州海關(guān)5100）——確認(rèn)——成功

9、以上1-4為商檢資料，5-8為報(bào)關(guān)資料

注： 代理商檢提供通關(guān)單或轉(zhuǎn)證憑條（深圳出關(guān)）

將以上資料交報(bào)關(guān)公司辦理報(bào)關(guān)

貨物發(fā)出后大概一個(gè)月左右催報(bào)關(guān)公司取回相關(guān)單證，到外管局辦理核銷。

第二部分    核銷操作流程

1、出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)——批次報(bào)審——新建

2、單證回來(lái)后的操作

 a、電子口岸——出口收匯——企業(yè)交單——輸入核銷單號(hào)——查找——交單

 b、電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)報(bào)送——選擇報(bào)送

 c、查詢——數(shù)據(jù)查詢——狀態(tài)查詢

2、核銷系統(tǒng)

 a、 核銷系統(tǒng)——數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)提取——全部——開始 

 b、折算率——起始日期——截止日期（指款項(xiàng)發(fā)生周期）

 c、批次報(bào)審——新建——貿(mào)易方式——一般貿(mào)易——核銷單信息——添加——收匯水單信息——添加

 d、保存——預(yù)覽打印——放入待報(bào)郵箱

 e、數(shù)據(jù)交換——數(shù)據(jù)報(bào)送——核銷數(shù)據(jù)報(bào)送——開始

第三部分  出口退稅操作

進(jìn)入外貿(mào)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅，操作如下：

外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)——用戶名（小寫sa）——確定

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加

 1)  關(guān)聯(lián)號(hào)：年月加第一批加序號(hào)，比如：0610010001（不變）

 2)  申報(bào)年月：報(bào)關(guān)單所屬期

 3)  申報(bào)批次：01

 4)  序號(hào)：0001  逐筆

 5)  報(bào)關(guān)單號(hào)：海關(guān)編號(hào)后9位加三位商品序號(hào)，共12位

 6)  出口日期：報(bào)關(guān)單出口日期

 7)  美元離岸價(jià)：出口發(fā)票銷售總額，（逐筆，不是合計(jì)）

 8)  核銷單號(hào)：

 9)  商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)

 10)出口數(shù)量

 11) 審核認(rèn)可

2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入——增加

 1) 關(guān)聯(lián)號(hào)：年月加第一批加序號(hào)，比如：0610010001（不變）

 2) 申報(bào)年月：報(bào)關(guān)單所屬期

 3) 申報(bào)批次：01

 4) 序號(hào)：0001

 5) 發(fā)票號(hào)碼：進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼

 6) 發(fā)票代碼：進(jìn)貨發(fā)票代碼

 7) 進(jìn)貨憑證號(hào)：進(jìn)貨發(fā)票代碼加進(jìn)貨發(fā)票號(hào)碼

 8) 發(fā)票開票日期：進(jìn)貨發(fā)票日期

 9) 商品代碼：報(bào)關(guān)單商品編號(hào)

 10)稅率：進(jìn)貨發(fā)票稅率

 11) 審核認(rèn)可

3、數(shù)據(jù)加工處理：按順序逐項(xiàng)檢查

4、 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)：保存E盤

5、 預(yù)審反饋處理——確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)

6、 退稅正式申報(bào)——查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)——出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)查詢——退稅匯總申報(bào)錄入——增加——選擇月份

7、 打印必須要在擴(kuò)展功能處打印——打印EXCEL

8、打印報(bào)表：

 1) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式二份

 2) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表一式二份

 3) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式二份

9、填寫《退稅申請(qǐng)書》其中增值稅內(nèi)容不用填

10、生成申報(bào)盤——退稅正式申報(bào)——生成退稅申報(bào)軟盤——生成第一只軟盤后需要重新按如下操作查詢數(shù)據(jù)或生成第二只軟盤

 1) 審核反饋處理——已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢——篩選——填寫關(guān)聯(lián)號(hào)——確定——認(rèn)可申報(bào)

以上操作完畢后把資料交到退稅分局，相關(guān)報(bào)表、封面、封底要求：

1）進(jìn)貨增值稅發(fā)票

2) 某省出口商品統(tǒng)一發(fā)票

3) 報(bào)關(guān)單

4) U盤

5) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報(bào)表一式三份

6) 出口收匯批次核銷信息登記表

7) 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)有一式一份

外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表一式一份

裝訂方式靠下方向裝訂。

整理完后用出口封面裝訂交到稅局申請(qǐng)。