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你好，老師，我剛剛才發(fā)現(xiàn)自己有個分錄做錯了，一月份的分錄，去年第四季度忘了計提所得稅了，然后我把他計提到今年一月份了，應該用以前年度損益調(diào)整的，我忘了用了，直接做了計提，我剛剛怎么看所得稅費用都不對，正常來說，所得稅費用應該是只有第一季度的，或者第一季度與第二季度的總和
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2021-07-14
補繳20萬企業(yè)所得稅，走以前年度損益調(diào)整月底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，走所得稅費用的話能沖減當期的利潤總額嗎，也就是說凈利潤可以是負數(shù)這樣做合適嗎
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2016-06-02
您好，我19年繳納的企業(yè)所得稅沒有計提，在2020年1月2補提，需要做到以前年度損益調(diào)整嗎還是直接計提所得稅？
1/1627
2020-02-21
屬于2018年第四季度交的企業(yè)所得稅費用在2019年1月繳納，忘了把這筆所得稅費用計入2018年了，這筆所得稅費用計入2019年是要用以前年度損益調(diào)整科目還是直接用所得稅科目呢？
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2019-04-05
?去年沒計提年終獎金，以前年度損益調(diào)整科目不能用，那我這樣做分錄，這部分也不能在所得稅匯算前扣除是嗎？那該怎么做呢？
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2019-02-20
你好，我這邊補交了上年的所得稅，好像以前年度損益調(diào)整取消了，所以想問一下，怎么做分錄呢
1/1000
2020-06-12
盤盈時：1）借：固定資產(chǎn)?　　貸：以前年度損益調(diào)整 .（2）調(diào)整所得稅借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應交稅費——應交所得稅 　（3）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整　 貸：利潤分配——未分配利潤 ，盤盈的固定資產(chǎn)還補交所得稅嗎？　
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2017-08-04
補繳的20萬所得稅走以前年度損益調(diào)整在月底已結(jié)轉(zhuǎn)，在利潤表里怎樣填
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2016-06-02
今年所得稅調(diào)增12000元。怎么做分錄？是用到以前年度損益調(diào)整嗎
1/617
2017-07-07
為什么以前年度損益調(diào)整在利潤表上沒體現(xiàn)出來？結(jié)賬后，利潤表上沒有體現(xiàn)呢？與負債表上有這筆所得稅的差額,應該怎么做呢？謝謝
1/1071
2018-03-02
利潤表第21項 減； 以前年度損益調(diào)整 填什么內(nèi)容？2018年報2017年所得稅時彌補過前5年的虧損， 這個需要反應到利潤表第21項 減：以前年度損益調(diào)整中嗎 ?
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2018-07-03
老師你好我想請教一下，我這個以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤表，我弄的對不 所得稅我計算的對不？
7/495
2022-01-11
去年的所得稅多計提了500，怎么做分錄？我的軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目，謝謝
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2019-10-22
老師：您好！補交以前年度增值稅和所得稅，怎么做分錄？軟件里面維護以前年度損益調(diào)整科目選擇哪個類型的科目？目
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2016-09-07
借：應繳稅費——應繳所得稅? 貸：以前年度損益調(diào)整，請問這個摘要可以寫應退未退的所得稅嗎？
1/597
2016-07-12
匯繳清算后的所得稅退稅，在當期的報表中怎么體現(xiàn)，現(xiàn)在的利潤表中無以前年度損益調(diào)整科目，請問損益表怎么調(diào)整！
1/2826
2019-09-10
去年漏記行政部折舊費，今年調(diào)賬，假如不考慮所得稅的影響，就是 借，以前年度損益調(diào)整 貸，累計折舊 還需要再寫什么分錄嗎
1/1261
2019-08-16
老師，本年第四個季度繳納了所得稅是影響整一年度的利潤么？然后在跨年度的時候轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整就不影響下一年度凈利潤了是么？
1/1075
2019-06-15
老師，我公司去年房租30萬元沒有攤銷，去年已經(jīng)結(jié)帳，只能今年通過以前年度損益調(diào)整，請問所得稅應該怎么處理？多交的30*25%的所得稅可以在今年帳中調(diào)減嗎？稅務局認可嗎？老師講講吧，謝謝？
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2016-02-23
利潤表，如利潤總額-10萬，下面有兩行，第一行減：所得稅費用，第二行,以前年度損益調(diào)整4萬，凈利潤=一14萬，請問這張表凈利潤算的對嗎？
1/905
2020-05-08