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3月1日。與乙公司簽訂協(xié)議。采用預收貨款方式向乙公司銷售商品一批。該批商品的實際成本為8000元，銷售價格總額為100000元。3月2日收到乙公司預付款70000元。3月20日向己公司發(fā)出該批商品，增值稅專用發(fā)票注明的價款100 000元，增值稅稅額為17000元，剩余款項已收妥。 這個怎么做分錄呢？
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2019-03-25
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中：收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權(quán)一項 評估價為70000元：假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
既有經(jīng)營所得又有勞務所得，經(jīng)營所得申報已扣除減除費用6萬和專項附加扣除，其沒有工資薪金，勞務所得是20000元，可以不匯算綜合所得個人所得稅嗎？如果匯算，扣除項是否可以只扣部分，比如僅扣除專項附加扣除，不扣除投資者減除費用。
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2021-05-24
同一棟樓，底層為商鋪、上面有精裝公寓、毛坯公寓，在開發(fā)成本的二級科目土地成本、前期費用、建筑安裝成本、配套、基礎設施、利息費用科目下哪些需設三級科目，來核算清楚，老師？也就是說這三種不同成本核算項目在哪個科目有成本區(qū)分？
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2019-08-26
老師，我們是建筑業(yè)，在異地有項目，所以同時要在本地和異地申報個稅，一臺電腦安裝一個地方的扣繳客戶端申報后卸載了又安另一個扣繳客戶端申報，我安裝在不同的盤中，請問它們每次自動備份的地方一樣嗎？如何區(qū)分各自的備份文件?
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2019-12-08
我們是一般納稅人，采用的是簡易計稅，是清包工，那么付勞務費是不是我們的成本？現(xiàn)在我要來填企業(yè)所得稅年度報表：《期間費用明細表》中有一項勞務費，我應該把我付的勞務費填在這一張表，還是填在《一般企業(yè)成本支出明細表》里的“提供勞務成本”
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2018-05-18
pingpong平臺的提現(xiàn)款有日元，歐元，英鎊和美元。 比如提的是日元10w，提現(xiàn)的時候是按日元10w，（扣去退稅費0.2%，提現(xiàn)費0.3%），到賬的日元是99500，再和到賬當天的人民幣匯率兌換。 每筆款都要扣掉千分之五的費用，我想問下這項費用，在不是一個幣種的情況下，怎么平攤到每筆報關(guān)訂單里？
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2021-06-01
有家單位法人開了個新公司沒權(quán)融資設備，用老公司融了近兩百萬的設備（7臺），次月老公司按以租代買的形式開出發(fā)票給新公司，可以這樣操作嗎？ 從這個合同入賬現(xiàn)值是80.2吧，未確認融資款18萬，長期應付88萬對吧 報表是自動生成的長期應付項目沒減去末確認融資款，這18萬我在長期應付款里做了反方向可以嗎
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2021-03-12
1）應收賬款項目的年初數(shù)300 萬元，年未數(shù)200 萬元；應收票據(jù)項目的年初數(shù) 230 萬元，年末數(shù) 120 萬元；主營業(yè)務收入 1000萬元，其他業(yè)務收入為 800萬元；應交稅費-應交增值稅 （銷項稅額入 306萬元：本期計提壞賬準備20萬元。 (2) 座付款項目的年初數(shù)200 萬元，年末數(shù)130萬元；座付票據(jù)項目的年初數(shù)600萬元，年 末數(shù) 50 萬元；存貨項目的年初數(shù)為 260 萬元，年末數(shù)為 180 萬元；主營業(yè)務成本 900 萬元，其他業(yè)務成本為 300 萬元；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）120 萬元；用固定資產(chǎn)償還應付賬 款30萬元。（5）本年償還到期的長期借款，本金為 1500 萬元，最后一期的利息為 40 萬元。 1. 計算銷售商品、提供勞務收到現(xiàn)金。 2.計算購買商品、接受勞務支付現(xiàn)金。 3.計算支付利總、現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金。
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2022-12-17
開展經(jīng)營活動實現(xiàn)一筆經(jīng)營收入13 萬元，款項尚未收到。數(shù)日后，收到該項經(jīng)營收入 13萬元，款項已存入開戶銀行。年末，“經(jīng)營收入”科目的本年發(fā)生額為28 萬元，格共轉(zhuǎn)入“本期盛余”科目：“經(jīng)營預算收入”科目的本年發(fā)生額為23 萬元，將其轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營維 余“科目（暫不考感增值稅業(yè)務）。
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2022-10-17
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準,都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號:37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負擔的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財務 費人,身 往號:370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負擔的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊加初除 親 1000 元· 茶老人 項附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
4、丁公司カ増値稅-般納稅人， 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅)， 同吋出借包裝 物-批， 收到包裝物押金1 130元，垓批申脳己経岌出,款項以很行存款收乞。 申脳成本 50000元，包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘，其控制枚裝移給客戸。2021 年7月，丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會計分彖。
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2021-12-21
飛馬公司向供應單位- 發(fā)創(chuàng)公司采購下列原材料， 原材料尚未驗收確認，結(jié)算憑證已經(jīng)到達，但是由于飛馬公司資金短缺導致采購款項尚未支付 ，甲村料 500千克 每千克3.90元 共計1950元 乙材料 1200千克 每千克 1.90元 共計2280 元 丙材料 200件 每件4.80元 共計 960元 合計5190元 購買上述材料的進項稅額為 (5 190× 13%） 674.7 元
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2023-04-06
老師請問，我上游公司2016年涉嫌虛開，然后我們稅務局通知我公司涉及的進項稅額轉(zhuǎn)出，并且該發(fā)票曾計入成本的金額也要調(diào)增，不得所得稅前扣除。我想請問我這第三季度報表已經(jīng)報送完畢，后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整？是需要去稅務局修改自2016年以來的所有報表嗎？還是直接在當期修改或者在匯算清繳時修改？我剛看了一下第三季度所得稅報表，并沒有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
其會計市務所審接其玩縣生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般構(gòu)稅人）2018年相” 關(guān)賬務時發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)在8月接變了一臺不需要安裝的機器設備的 贈與并于當同投入使用，對方開具增值稅專用發(fā)票注明價款550萬元，增值稅88萬元，企業(yè)自行支付2萬元運森費將該設備適四，但是企業(yè)在抵扣了設備增值稅進項稅額的同時，將該項受贈收入掛在往來賬上，縣沒有對該設備計提折月(設該設備神殘值車為10%)。確
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2023-03-21
1、當月收入帳務處理；借：銀行存款；貸：主營業(yè)務收入；貨：應交稅費-- 銷項稅額；2、如當月有同等進項稅抵扣；帳務處理；借：主營業(yè)務成本；借：應交稅費--進項稅額；貸：銀行存款；3、問題是當銷項稅額與進項稅額相抵為零，當月未還需其它帳務處理嗎？當進項稅額大于本月銷項稅額時，月未還需作分錄帳務處理嗎？下月申報會有留底數(shù)，那帳務應如何處理?
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2017-04-15
我至20×0年12月31日.乙公司財務報表附注21。資產(chǎn)藏值準備明細，列示固定資產(chǎn)減值準備1000 萬元，在計提固定資產(chǎn)誠值準備時，公司考志了固定資產(chǎn)處置時的市場價值及快速變現(xiàn)因素，并聘請專家對固定資產(chǎn)運用估值技術(shù)校定固定資產(chǎn)的減值，注丹會計師已實施市計程序并與治理層進行了溝通，確認該項披露是適當?shù)?不考慮其他情況，指出應該出具何種類型的審計報告，并說明理由
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2022-06-20
[計算題]某汽車廠為增值稅一般納稅人,2018年6月特制高性能的 B 型小轎車(消費稅稅率9%)6臺和電動汽車10臺,其中,將2輛 B 型轎車用于獎勵給對汽車研發(fā)有突出貢獻的科研人員,1輛用于汽車性能試驗;本月銷售電動汽車5輛,不含稅售價26萬元/輛。 B 型小轎車生產(chǎn)成本14萬元/輛,成本利潤豐8%,消費稅稅率為9%。試計算本月應交的消費稅稅額和增值稅稅額。(本月無進項稅額) 將8型轎車用于獎勵員工,要視同銷售,繳納增值稅和消費稅。
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2021-11-19
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對外銷售，取得不含稅收入28萬元。企業(yè)當 期銷售護手霜取得不含稅收入120萬元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬 元，當期發(fā)生可抵扣增值稅進項稅16萬元。已知高檔化妝品適用的消費稅稅率 為15%，該企業(yè)當期應納增值稅和消費稅合計數(shù)為多少萬元
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2022-12-22
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”，請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司，請也提供其最新的審計財務報表。 老師您好，我司美國公司，目前三個股東，我司占股51%，錢是用另外一個公司帳戶轉(zhuǎn)出，不是從目前帳務公司的公戶轉(zhuǎn)出。請問這個股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關(guān)文件憑證指哪些？
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2019-09-04