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3月1日。與乙公司簽訂協(xié)議。采用預(yù)收貨款方式向乙公司銷售商品一批。該批商品的實(shí)際成本為8000元，銷售價(jià)格總額為100000元。3月2日收到乙公司預(yù)付款70000元。3月20日向己公司發(fā)出該批商品，增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款100 000元，增值稅稅額為17000元，剩余款項(xiàng)已收妥。 這個(gè)怎么做分錄呢？
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2019-03-25
同一棟樓，底層為商鋪、上面有精裝公寓、毛坯公寓，在開發(fā)成本的二級(jí)科目土地成本、前期費(fèi)用、建筑安裝成本、配套、基礎(chǔ)設(shè)施、利息費(fèi)用科目下哪些需設(shè)三級(jí)科目，來(lái)核算清楚，老師？也就是說(shuō)這三種不同成本核算項(xiàng)目在哪個(gè)科目有成本區(qū)分？
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2019-08-26
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中：收到銀行存款110000元中100000元作為實(shí)收資本 10000元作為資本公積 投入機(jī)器一臺(tái) 評(píng)估價(jià)20000元 投入專利權(quán)一項(xiàng) 評(píng)估價(jià)為70000元：假定不考慮增值稅因素。計(jì)入實(shí)收資本的金額是多少元
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2022-12-26
既有經(jīng)營(yíng)所得又有勞務(wù)所得，經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)已扣除減除費(fèi)用6萬(wàn)和專項(xiàng)附加扣除，其沒(méi)有工資薪金，勞務(wù)所得是20000元，可以不匯算綜合所得個(gè)人所得稅嗎？如果匯算，扣除項(xiàng)是否可以只扣部分，比如僅扣除專項(xiàng)附加扣除，不扣除投資者減除費(fèi)用。
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2021-05-24
老師，我們是建筑業(yè)，在異地有項(xiàng)目，所以同時(shí)要在本地和異地申報(bào)個(gè)稅，一臺(tái)電腦安裝一個(gè)地方的扣繳客戶端申報(bào)后卸載了又安另一個(gè)扣繳客戶端申報(bào)，我安裝在不同的盤中，請(qǐng)問(wèn)它們每次自動(dòng)備份的地方一樣嗎？如何區(qū)分各自的備份文件?
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2019-12-08
我們是一般納稅人，采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅，是清包工，那么付勞務(wù)費(fèi)是不是我們的成本？現(xiàn)在我要來(lái)填企業(yè)所得稅年度報(bào)表：《期間費(fèi)用明細(xì)表》中有一項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)，我應(yīng)該把我付的勞務(wù)費(fèi)填在這一張表，還是填在《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》里的“提供勞務(wù)成本”
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2018-05-18
pingpong平臺(tái)的提現(xiàn)款有日元，歐元，英鎊和美元。 比如提的是日元10w，提現(xiàn)的時(shí)候是按日元10w，（扣去退稅費(fèi)0.2%，提現(xiàn)費(fèi)0.3%），到賬的日元是99500，再和到賬當(dāng)天的人民幣匯率兌換。 每筆款都要扣掉千分之五的費(fèi)用，我想問(wèn)下這項(xiàng)費(fèi)用，在不是一個(gè)幣種的情況下，怎么平攤到每筆報(bào)關(guān)訂單里？
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2021-06-01
有家單位法人開了個(gè)新公司沒(méi)權(quán)融資設(shè)備，用老公司融了近兩百萬(wàn)的設(shè)備（7臺(tái)），次月老公司按以租代買的形式開出發(fā)票給新公司，可以這樣操作嗎？ 從這個(gè)合同入賬現(xiàn)值是80.2吧，未確認(rèn)融資款18萬(wàn)，長(zhǎng)期應(yīng)付88萬(wàn)對(duì)吧 報(bào)表是自動(dòng)生成的長(zhǎng)期應(yīng)付項(xiàng)目沒(méi)減去末確認(rèn)融資款，這18萬(wàn)我在長(zhǎng)期應(yīng)付款里做了反方向可以嗎
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2021-03-12
1）應(yīng)收賬款項(xiàng)目的年初數(shù)300 萬(wàn)元，年未數(shù)200 萬(wàn)元；應(yīng)收票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù) 230 萬(wàn)元，年末數(shù) 120 萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為 800萬(wàn)元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額入 306萬(wàn)元：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元。 (2) 座付款項(xiàng)目的年初數(shù)200 萬(wàn)元，年末數(shù)130萬(wàn)元；座付票據(jù)項(xiàng)目的年初數(shù)600萬(wàn)元，年 末數(shù) 50 萬(wàn)元；存貨項(xiàng)目的年初數(shù)為 260 萬(wàn)元，年末數(shù)為 180 萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 900 萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本為 300 萬(wàn)元；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）120 萬(wàn)元；用固定資產(chǎn)償還應(yīng)付賬 款30萬(wàn)元。（5）本年償還到期的長(zhǎng)期借款，本金為 1500 萬(wàn)元，最后一期的利息為 40 萬(wàn)元。 1. 計(jì)算銷售商品、提供勞務(wù)收到現(xiàn)金。 2.計(jì)算購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付現(xiàn)金。 3.計(jì)算支付利總、現(xiàn)金股利支付的現(xiàn)金。
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2022-12-17
開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)一筆經(jīng)營(yíng)收入13 萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未收到。數(shù)日后，收到該項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入 13萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入開戶銀行。年末，“經(jīng)營(yíng)收入”科目的本年發(fā)生額為28 萬(wàn)元，格共轉(zhuǎn)入“本期盛余”科目：“經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入”科目的本年發(fā)生額為23 萬(wàn)元，將其轉(zhuǎn)入 “經(jīng)營(yíng)維 余“科目（暫不考感增值稅業(yè)務(wù)）。
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2022-10-17
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見工像法 定的其他和除均 0,且 6名見工在上一完整 稅年度(2020年 度） 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬(wàn)元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元， 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 ：3360元， 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
4、丁公司カ増値稅-般納稅人， 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅)， 同吋出借包裝 物-批， 收到包裝物押金1 130元，垓批申脳己経岌出,款項(xiàng)以很行存款收乞。 申脳成本 50000元，包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘，其控制枚裝移給客戸。2021 年7月，丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會(huì)計(jì)分彖。
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2021-12-21
飛馬公司向供應(yīng)單位- 發(fā)創(chuàng)公司采購(gòu)下列原材料， 原材料尚未驗(yàn)收確認(rèn)，結(jié)算憑證已經(jīng)到達(dá)，但是由于飛馬公司資金短缺導(dǎo)致采購(gòu)款項(xiàng)尚未支付 ，甲村料 500千克 每千克3.90元 共計(jì)1950元 乙材料 1200千克 每千克 1.90元 共計(jì)2280 元 丙材料 200件 每件4.80元 共計(jì) 960元 合計(jì)5190元 購(gòu)買上述材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為 (5 190× 13%） 674.7 元
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2023-04-06
老師請(qǐng)問(wèn)，我上游公司2016年涉嫌虛開，然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且該發(fā)票曾計(jì)入成本的金額也要調(diào)增，不得所得稅前扣除。我想請(qǐng)問(wèn)我這第三季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)送完畢，后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整？是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來(lái)的所有報(bào)表嗎？還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時(shí)修改？我剛看了一下第三季度所得稅報(bào)表，并沒(méi)有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
其會(huì)計(jì)市務(wù)所審接其玩縣生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般構(gòu)稅人）2018年相” 關(guān)賬務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)在8月接變了一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備的 贈(zèng)與并于當(dāng)同投入使用，對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款550萬(wàn)元，增值稅88萬(wàn)元，企業(yè)自行支付2萬(wàn)元運(yùn)森費(fèi)將該設(shè)備適四，但是企業(yè)在抵扣了設(shè)備增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的同時(shí)，將該項(xiàng)受贈(zèng)收入掛在往來(lái)賬上，縣沒(méi)有對(duì)該設(shè)備計(jì)提折月(設(shè)該設(shè)備神殘值車為10%)。確
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2023-03-21
1、當(dāng)月收入帳務(wù)處理；借：銀行存款；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；貨：應(yīng)交稅費(fèi)-- 銷項(xiàng)稅額；2、如當(dāng)月有同等進(jìn)項(xiàng)稅抵扣；帳務(wù)處理；借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額；貸：銀行存款；3、問(wèn)題是當(dāng)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額相抵為零，當(dāng)月未還需其它帳務(wù)處理嗎？當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于本月銷項(xiàng)稅額時(shí)，月未還需作分錄帳務(wù)處理嗎？下月申報(bào)會(huì)有留底數(shù)，那帳務(wù)應(yīng)如何處理?
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2017-04-15
我至20×0年12月31日.乙公司財(cái)務(wù)報(bào)表附注21。資產(chǎn)藏值準(zhǔn)備明細(xì)，列示固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1000 萬(wàn)元，在計(jì)提固定資產(chǎn)誠(chéng)值準(zhǔn)備時(shí)，公司考志了固定資產(chǎn)處置時(shí)的市場(chǎng)價(jià)值及快速變現(xiàn)因素，并聘請(qǐng)專家對(duì)固定資產(chǎn)運(yùn)用估值技術(shù)校定固定資產(chǎn)的減值，注丹會(huì)計(jì)師已實(shí)施市計(jì)程序并與治理層進(jìn)行了溝通，確認(rèn)該項(xiàng)披露是適當(dāng)?shù)?不考慮其他情況，指出應(yīng)該出具何種類型的審計(jì)報(bào)告，并說(shuō)明理由
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2022-06-20
[計(jì)算題]某汽車廠為增值稅一般納稅人,2018年6月特制高性能的 B 型小轎車(消費(fèi)稅稅率9%)6臺(tái)和電動(dòng)汽車10臺(tái),其中,將2輛 B 型轎車用于獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)汽車研發(fā)有突出貢獻(xiàn)的科研人員,1輛用于汽車性能試驗(yàn);本月銷售電動(dòng)汽車5輛,不含稅售價(jià)26萬(wàn)元/輛。 B 型小轎車生產(chǎn)成本14萬(wàn)元/輛,成本利潤(rùn)豐8%,消費(fèi)稅稅率為9%。試計(jì)算本月應(yīng)交的消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。(本月無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額) 將8型轎車用于獎(jiǎng)勵(lì)員工,要視同銷售,繳納增值稅和消費(fèi)稅。
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2021-11-19
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬(wàn)元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入28萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng) 期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬(wàn) 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬(wàn)元
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2022-12-22
.於2018年4月有一項(xiàng)美元150,000-的長(zhǎng)期股權(quán)投資-“注資美國(guó)KWT”，請(qǐng)問(wèn)該美國(guó)KWT的註冊(cè)股份數(shù)量、其股本金額及京華達(dá)國(guó)際物流有限公司投資於這美國(guó)KWT的股權(quán)是多少? 請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司，請(qǐng)也提供其最新的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。 老師您好，我司美國(guó)公司，目前三個(gè)股東，我司占股51%，錢是用另外一個(gè)公司帳戶轉(zhuǎn)出，不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國(guó)公司的總股本嗎？相關(guān)文件憑證指哪些？
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2019-09-04