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哪位老師能為我解答這道題？ 來源：納稅服務網(wǎng)整理 　 1、視同銷售產(chǎn)生的銷項稅金是否可以稅前列支？ 問題：我公司用自產(chǎn)產(chǎn)品作為獎品贈送給客戶進行廣告促銷宣傳，按增值稅法規(guī)定，此業(yè)務需視同銷售，我公司進行以下賬務處理：借：廣告宣傳費 貸：庫存商品（商品成本金額） 應交增值稅-銷項稅（商品不含稅市場價值計算銷項稅） 請問此部分銷項稅金在本年廣告費金額允許列支范圍內是否可以稅前扣除？ 　　答復：根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第三十一條規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)生的，準予在計算應納稅所得額時
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2016-12-23
假如你在速賣通平臺擁有一家賣女裝的店鋪。采購如圖一件連衣裙，你需要花60元，一次采購了50件，國內快遞費用為10元，銀行美元買入價為1美元=6元計算，假設預期銷售利潤率為15%，成交平臺的技術服務費為5%，聯(lián)盟費用為5%，傭金5% （1）如果郵政掛號小包包郵到美國（每件商品包裝重量為200克），要實現(xiàn)預期利潤商品應該如何定價？ （2）如果為了促銷商品進行七折優(yōu)惠，如何在商品頁面表述該折扣？后臺價格如何設置才能實現(xiàn)原來預期利潤率？ （3）如果按照15%的成本率計算，預留30%的打折空間，商品的上架價格應該是多少？
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2022-04-19
某商場為增值稅一般納稅人，2021年11月為促銷某品牌洗發(fā)水套裝，對團購客戶一次性購買100套以上者，折扣10%；購300套以上者，折扣15%。對零售客戶實行“買一贈一”。買一套洗發(fā)水送一瓶護手霜，所送護手霜零售價格為3元/瓶。該洗發(fā)水套裝的正常零售價格為50元/套。 該商場11月向團購客戶售出一筆，為某單位購入用以向職工發(fā)放福利，共150套，商場開具普通發(fā)票，銷售額與折扣額均在該發(fā)票上注明；向零售客戶售出580套，開具普通發(fā)票。 要求：計算該商場本月銷售該品牌套裝洗發(fā)水的計稅銷售額與銷項稅額。
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2022-04-07
甲公司簽訂合同，以每件100元的價格銷售A產(chǎn)品，并且在合同中約定，如果客戶在未來30天內額外購買任何一件產(chǎn)品，在限額100元的范圍內，可以享受7折優(yōu)惠。此外，作為其季度促銷的一部分，甲公司打算在未來30天內對所有銷售實行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時享受9折優(yōu)惠。即未來30天，所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對外銷售，甲公司估計客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%，且客戶將平均購買100元的一件額外產(chǎn)品，甲公司銷售每件A產(chǎn)品時應確認的收入為（ ）元 老師考試有這么難嗎，實在做不來
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2021-05-15
第一題 某服裝廠為慶祝建廠20周年,決定在元旦期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一:打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原1000元商品以800元售出(折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票的金額欄內)。 。方案二:贈送購貨價值20%的禮品,即購買1000元商品,可獲得200元禮品。 。假定:商品和贈品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加和地方教育費附加征收比率分別為3%、2%,企業(yè)所得稅稅率為25%,以上價格均為含稅價格。從稅后凈利潤角度分析,應選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
我們公司有一個未完工的項目，240萬，已經(jīng)預收了100萬的款項，發(fā)生成本150萬，我們是小規(guī)模納稅人，這個項目合同簽的是10個點的增值稅專票，老板為了促成這個項目，本來預計12月份升為一般納稅人，但是因為12月份另一個項目已經(jīng)代開過15萬的專票，3個點的，如果12月份升的話這個15萬就得作廢重開，所以這個月就沒升，導致我這個月也沒有確認收入和結轉成本，我指的是未完工的那個240的項目沒有根據(jù)預收賬款確認收入，因為我不知道確認收入時的稅金是根據(jù)10個點來交還是3個點
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2018-12-28
甲公司與出租人乙公司簽訂了一份房屋租賃合同,約定每年的租賃付款額為10萬元,于每年年末支付;不可撤銷租賃期為5年,無法確定租賃內含利率,可以確定其增量借款利率為5%。甲公司為獲得該辦公樓向前任租戶支付款項2萬元,向促成此項租賃交易的房地產(chǎn)中介支付傭金1萬元,甲公司獲得乙公司補償?shù)淖赓U激勵0.4萬元,甲公司使用權資產(chǎn)的初始成本為(萬元。已知:(P/A,5%,10)=7.72,(P/F,5%,10=0.61。老師這個怎么計算 答案是這個，我知道了10×7.72+2+1-0.4；但我想問下為什么是*7.72而不是0.61
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2022-06-07
"假如你在速賣通平臺擁有一家賣女裝的店鋪。采購如圖一件連衣裙，你需要花60元，一次采購了50件，國內快遞費用為10元，銀行美元買入價為1美元=6元計算，假設預期銷售利潤率為15%，成交平臺的技術服務費為5%，聯(lián)盟費用為5%，傭金5% （1）如果郵政掛號小包包郵到美國（每件商品包裝重量為200克），要實現(xiàn)預期利潤商品應該如何定價？ （2）如果為了促銷商品進行七折優(yōu)惠，如何在商品頁面表述該折扣？后臺價格如何設置才能實現(xiàn)原來預期利潤率？ （3）如果按照15%的成本率計算，預留30%的打折空間，商品的上架價
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2023-03-14
甲公司簽訂合同，以每件100元的價格銷售A產(chǎn)品，并且在合同中約定，如果客戶在未來30天內額外購買任何一件產(chǎn)品，在限額100元的范圍內，可以享受7折優(yōu)惠。此外，作為其季度促銷的一部分，甲公司打算在未來30天內對所有銷售實行9折優(yōu)惠。取得7折優(yōu)惠的客戶不能同時享受9折優(yōu)惠。即未來30天，所有客戶均可享受9折優(yōu)惠。假定A產(chǎn)品已對外銷售，甲公司估計客戶兌現(xiàn)折扣券的可能性為80%，且客戶將平均購買100元的一件額外產(chǎn)品，甲公司銷售每件A產(chǎn)品時應確認的收入為（ ? ?）元。 A.100 B.86.21 C.70 D.89.29
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2024-01-17
甲公司為增值稅一股納稅人，本年春節(jié)期向為促銷產(chǎn)品有兩種方式可供選擇：一是銷售一臺價值1000元的空調 （購進價值為750元）的同時，贈送一合價值 200元的電風扇《購進價值為150元），甲公司將贈送的200元電風扇單獨開具發(fā)票。二是將一合價值1000元的空調《購進價值為750元）和一臺價值200元的電 風園（購逃價值為150元）擁鄉(xiāng)銷售，給了200元的價格折扣，并將價格折扣開在同一張發(fā)票的”金額"欄中。 以上價格均為含增值稅價格。甲公司的銷售利潤率為25%，印若銷售額為1000元，則進價為750元。假定只考忠增值稅，詩對其進行納稅第劃。
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2023-04-11
我公司不分內外賬，要做一套賬，公司用ERP系統(tǒng)，現(xiàn)在面臨的一個問題我不明白怎么處理： 5月份出貨100萬，因跟超市對賬洗及促銷費用、折扣等問題，當月開不了發(fā)票， 問題一：5月份因為系統(tǒng)出貨單等已全部錄入，那我是不是5月確認收入！ 如果我先確認了，那增值稅納稅申報表上就要體現(xiàn)這筆數(shù)字，那我把這筆數(shù)字填入已銷售未開發(fā)票里面， 問題二：6月份時客戶只跟我對了5月1日到20日的賬金額是80萬，那這時我填6月份增值稅納稅申報表時填負數(shù)沖回，我要填哪個數(shù)呢，是填-100萬還是-80萬， 問題三：賬務
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2014-09-26
計算凈收益 紅星皮具計劃在2020年中秋節(jié)展開促銷活動，并提出：滿500送100“活動。具體方案如下： 方案一：顧客買滿500元，立減100元； 方案二：顧客買滿500元，贈送價值100元的贈品，贈品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 假設：紅星皮具所有產(chǎn)品均為自產(chǎn)，銷售毛利率為30%(其中：成本結構為材料成本占總成本88%，制造費用及直接人工占成本12%，計算進項稅時只考慮材料成本),不考慮其他費用，公司 為一般納稅人； 根據(jù)上面的條件測算兩個方案的凈收益以供總經(jīng)理做出決策。（計算過程中保留兩位小數(shù)）。
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2022-10-26
某公司為一般納稅人,增值稅稅率為17%,商品定價為899元,預售的產(chǎn)品訂金為99元,收到56名客戶的訂金,本次銷售的促銷活動為買一副產(chǎn)品,公司外購一件啤酒贈送,啤酒價格為79.90包郵,收到啤酒發(fā)票為6%的增值稅專用發(fā)票 價稅合計4526元(含運費),月末收到尾款后發(fā)貨,共發(fā)出商品及配套贈品56套,產(chǎn)生快遞費504元,已知商品的成本為399元,由于該商品有七天無理由換貨的售后服務,本月不確認收入,下月中旬客戶確認收貨后再確認收入,請按此次經(jīng)濟業(yè)務的時間發(fā)生順序做出相關會計處理并列出開具給客人發(fā)票的開票方式
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2016-07-26
1，其下屬電器公司增值稅一般納稅人，購進一棟辦公樓，取得專用發(fā)票，列明金額6 000萬元，稅率9%，稅額540萬元，轉賬付款 2，其下屬電器公司增值稅一般納稅人，銷售商品一批，開出增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，稅率13%，稅額26萬元。為了達到促銷的目的，給出了5%的折扣，折扣額與銷售額分兩張發(fā)票列示。 3，其下屬電器公司增值稅一般納稅人，采用銀行匯票結算方式，銷售給東方機械廠甲產(chǎn)品400件，不含稅單價為400元/件，增值稅額20 800元，包裝物400個出租，承租期為兩個月，租金共4 520元，一次收取包裝物押金23 400元。 這三筆分錄怎樣做呢？
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2020-03-23
根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于企業(yè)促銷展業(yè)贈送禮品有關個人所得稅問題的通知》（財稅〔2011〕50號）第二條的規(guī)定，企業(yè)向個人贈送禮品，屬于下列情形之一的，取得該項所得的個人應依法繳納個人所得稅，稅款由贈送禮品的企業(yè)代扣代繳：2.企業(yè)在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品，對個人取得的禮品所得，按照“其他所得”項目，全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。因此，施工企業(yè)在過年時給建設方的領導個人贈送了一些禮品，應當按照“其他所得”項目扣繳其個人所得稅。 老師，請問這樣的分錄應該怎樣寫？
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2016-12-28
北京艾麗箱包有限公司計劃在2022年中秋節(jié)展開促銷活動，并提出：滿500送100“活動。具體方案如下： 項目 2 方案一：顧客買滿500元，立減100元； 營業(yè) 3方案二：顧客買滿500元，贈送價值100元的贈品，贈品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 銷項 4假設：北京艾麗箱包有限公司所有產(chǎn)品均為自產(chǎn)，銷售毛利率為30%(其中：成本結構為材料成本占總成本88%，制造 營業(yè)費用及直接人工占成本12%，計算進項稅時只考慮材料成本)，不考慮其他費用，公司為一般納稅人； 5根據(jù)上面的條件測算兩個方案的凈收益以供總經(jīng)理做出決策。（計算過程中保留兩位小數(shù)）。 講項增值
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2022-10-05
市政工程有限公司，有合同約定：市政設施市場化服務主要包括本轄區(qū)內已接收的道路、排水、照明設施及附屬設施日常安全維護管理、檢修巡查等工作;已接收的人行過街天橋、人行地下通道、行人木椅橋梁等其它附屬設施巡查檢測維護;已接收的雨污水泵站運行;轄區(qū)排水戶水質抽查;突發(fā)性市政設施應急搶修等工作;照明電費使用;負責城區(qū)防汛工作;大氣污染揚塵防治以及各項創(chuàng)建活動、活動保障、節(jié)日氛圍營造等工作。以“路平、燈明、水暢、橋安”為總要求，通過長期養(yǎng)護，促使道路、排水、照明、橋梁等市政基礎設施提質提檔。問發(fā)票怎么開，請老師解答一下。謝謝
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2024-07-26
老師，您好，有篇文章是關于班組注冊個體工商戶：（大力發(fā)展專業(yè)作業(yè)企業(yè)。加大政策扶持力度，深入推進“大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)”，充分依托各地“雙創(chuàng)基地”，鼓勵和引導現(xiàn)有勞務班組或有一定技能和經(jīng)驗的班組長成立以作業(yè)為主的專業(yè)公司或注冊個體工商戶，作為建筑工人的合法載體，促進建筑業(yè)農(nóng)民工向技術工人轉型，提高建筑工人的歸屬感。）。我們生產(chǎn)工人有20個人沒有購買社保的，我們想讓其中一人成立班組負責人，由該負責人以承包的方式開立個體工商戶，也可以開票給我們入成本費用。請問我們制造業(yè)生產(chǎn)加工行業(yè)也可以這么操作嗎？
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2019-09-07
"、（1）會計師事務所指定專門的合伙人對質量管理體系承擔最終責任。 （2）會計師事務所規(guī)定，為促進各分所競爭，提升事務所總收益，以各分所作為利潤中心進行收益分配。 （3）會計師事務所規(guī)定，每年至少一次對所有需按照相關職業(yè)道德需求保持獨立性的人員獲取其遵守獨立性政策和程序的書面確認函。 （4）會計師事務所規(guī)定，當審計項目合伙人與項目質量復核人員存在意見分歧時，將意見分歧的具體情況記錄在工作底稿中，并出具審計報告。 逐項指出ABC會計師事務所的質量管理體系的內容是否恰當。如不恰當，簡要說明理由。"
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2023-03-06
銷售貨物與國內客戶簽訂合同，貨物國內交易，促成合同的中間人為境外人員個人（他在中國沒有公司且沒有固定住所），且在中國開立了人民幣賬戶，所以我們給他的傭金直接打到他在中國的銀行賬戶（不設及外匯），那么我們是不是要幫他代扣代繳傭金代理服務費增值稅6%的稅率，代扣代繳增值附加稅，代扣代繳個人所得稅（按勞務報酬稅率表計算）呢？而代理服務費是否要去稅局代開？如果不用代開發(fā)票，那么我們支付傭金方在扣除代扣代繳的部分款項之后，去稅務局申報呢？需要帶上什么資料去稅務局申報呢？這個申報期限是多久？
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2020-04-17