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老師你好： 請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)期固定資產(chǎn)盤(pán)盈該如何處理？比如企業(yè)4月購(gòu)進(jìn)一批機(jī)器設(shè)備，已入賬。6月初盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈1臺(tái)機(jī)器設(shè)備。此時(shí)，固定資產(chǎn)的盤(pán)盈還用“以前年度損益調(diào)整”科目？通常，企業(yè)的所得稅都是按季繳付，此時(shí)盤(pán)盈固定資產(chǎn)的企業(yè)所得稅又怎樣處理？請(qǐng)老師盡量將相關(guān)分錄寫(xiě)詳細(xì)些，謝謝！
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2022-05-06
會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)以前年度有一筆收入做錯(cuò)賬，少記收入，稅金如何處理？ 如何進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？ 查2050年做的是： 收入：1730233.14稅金：224930.26 正確應(yīng)是： 收入：1983717.73 稅金：257883.27 今年如何更正？ 稅務(wù)報(bào)表對(duì)，現(xiàn)在是影響企業(yè)所得稅 影響利潤(rùn) 稅報(bào)肯定沒(méi)問(wèn)題
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2022-03-18
收取了租賃車(chē)輛被損的停運(yùn)費(fèi)，需要開(kāi)發(fā)票嗎？是否需要報(bào)稅？
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2023-03-14
這個(gè)損益調(diào)整的金額 就不能加進(jìn) 所得稅申報(bào)表了 是嗎？所得稅申報(bào)表也沒(méi)有 填寫(xiě)以前年度損益調(diào)整的 金額
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2017-05-03
老師，請(qǐng)問(wèn)本年年初發(fā)現(xiàn)上年度期間費(fèi)用重復(fù)入賬，如果不通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬的話(huà)，那么我可以在匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用那里直接調(diào)減嗎？如果在本年調(diào)整的話(huà)就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅！
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2021-01-13
老師，電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)表）的利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用為會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提的所得稅，去年做20年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅，當(dāng)時(shí)用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那今年在做21年匯算清繳填報(bào)利潤(rùn)表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表的數(shù)字抄錄進(jìn)今年做21年年報(bào)表中嗎，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不用管它嗎
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2022-05-25
老師，所得稅退稅造成的以前年度損益調(diào)整在所有者權(quán)益表如何填寫(xiě)
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2020-10-13
2017年有一筆支出，在2018年做到以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在這部分支出要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)我要更正那一年的所得稅報(bào)表？
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2020-12-09
請(qǐng)問(wèn)次年匯算清繳需繳企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提借所得稅費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整？
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2020-12-28
老師好，去年底暫估結(jié)轉(zhuǎn)的某項(xiàng)材料成本比實(shí)際的發(fā)票材料成本要多，造成去年利潤(rùn)虛低，今年匯算清繳要將對(duì)應(yīng)多結(jié)轉(zhuǎn)成本部分調(diào)增，若調(diào)增，是否可以用“以前年度損益調(diào)整”科目，若不允許，賬務(wù)處理方面? 是否可以將調(diào)增部分對(duì)應(yīng)多交所得稅部分直接計(jì)提到2023 年度所得稅費(fèi)用科目?
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2023-05-10
匯算清繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用，用了以前年度損益調(diào)整會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)表
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2022-06-27
老師，請(qǐng)問(wèn)本年年初發(fā)現(xiàn)上年度期間費(fèi)用重復(fù)入賬，如果不通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)賬的話(huà)，那么我可以在匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用那里直接調(diào)減嗎？如果在本年調(diào)整的話(huà)就會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅！
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2021-01-13
老師，麻煩問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是我們2020年匯算2019年的所得稅費(fèi)用，在今年補(bǔ)提的時(shí)候是借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅，還是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交所得稅
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2020-11-07
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會(huì)影響到以前年度的利潤(rùn)表嗎？這個(gè)調(diào)整分錄不需要用到所得稅費(fèi)用科目，如果影響以前年度的利潤(rùn)表，那么調(diào)整的所得稅在利潤(rùn)表中哪里體現(xiàn)出來(lái)呢？
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2022-04-29
老師，我2020年4月做了幾次以前年度損益調(diào)整，這個(gè)對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是不是也要進(jìn)行調(diào)整啊 具體的賬務(wù)處理是怎么樣的啊 我可以年度統(tǒng)一對(duì)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行企業(yè)所得稅調(diào)整嗎
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2020-05-19
老師您 好，以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)列2020年企業(yè)所得稅退稅金額在2021年需要納稅調(diào)整嗎？
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2022-05-09
老師 我年前暫估了六萬(wàn)的成本票 到年度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沖紅了 交了企業(yè)所得稅 沖紅這部分放在了以前年度損益調(diào)整里 那我報(bào)年報(bào)的時(shí)候 這部分應(yīng)該怎么報(bào)在報(bào)表里呢
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2020-11-30
企業(yè)所得稅匯算退稅，走以前年度損益調(diào)整科目，有調(diào)整嗎？應(yīng)該怎么做分錄？
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2022-05-13
2020年利潤(rùn)總額為1360000，以前年度損益調(diào)整為989000。企業(yè)所得稅費(fèi)用是（1360000-989000）*25%？
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2021-01-15
2017年有一筆支出，在2018年做到以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在這部分支出要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)我要更正那一年的所得稅報(bào)表？
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2020-12-09