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老師我剛畢業(yè)的大學生,公司報銷單流程該怎么樣,我沒一個報銷單下面貼好發(fā)票,網(wǎng)上買的自己買的日期都填了付款日期,這些錢都是老板自己付的,報銷人那里他簽字是嗎,然后做完粘貼工作后還需要做什么,報銷單上可以寫好幾種發(fā)票信息嗎,這怎么分開
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2023-05-25
老師，新手會計實操，學生有三個問題: 1，公司是一般進銷存商貿(mào)公司，平時往來業(yè)務訂購產(chǎn)品出售產(chǎn)品基本都沒有發(fā)票，登記賬憑證可以光打印業(yè)務清單粘貼在記賬憑證后面嗎？ 2，可以先登日記賬再做記賬憑證嗎？ 3，日記賬可以每頁一結賬嗎？合計本期發(fā)生額，本期余額
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2022-01-19
記賬憑證附件張數(shù)計算的原則是：沒有經(jīng)過匯總的原始憑證，按自然張數(shù)計算;經(jīng)過匯總的原始憑證，每一張匯總單或匯總表算一張，因為原始憑證張數(shù)已在匯總單的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記。老師，差旅費的多張發(fā)票貼在粘貼底單上算匯總單么
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2017-10-04
如果進項發(fā)票的產(chǎn)品名和合同名稱是潤滑油降凝劑、潤滑油粘指劑、丁基辛基二苯胺等（潤滑油添加劑這個大類名稱下包含了這些各種劑），我入庫單做成潤滑油添加劑， 銷售時合同和發(fā)票、 出庫單開成潤滑油添加劑。這樣就和進項發(fā)票上產(chǎn)品名稱不一樣，可以嗎？
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2016-09-21
有一筆經(jīng)濟業(yè)務，是7月份發(fā)生的，但是發(fā)票沒有開哦。如果把這筆業(yè)務做在了7月份的賬，但是發(fā)票8月份才能開出來，就是說發(fā)票的開票日期是8月份。那么，到時發(fā)票開出來后，可以直接把發(fā)票粘貼在7月份的憑證上嗎？如果可以的話，豈不是讓時光倒流了嗎？
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2018-07-12
手工做賬憑證傳遞順序是不是，出納整理原始憑證，然后交給會計審核，再由會計填制記賬憑證和把粘貼附帶的原始憑證，再把現(xiàn)金和銀行存款有關的記賬憑證交給出納登現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，把其他交給會計主管審核，然后登賬這樣一個流程呢
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2019-01-03
請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票，報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢？ 普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了，是辦公費，分錄咋做呢？ 借：管理費用-辦公費（不含稅金額） 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金（這是含稅的吧）
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2020-07-15
老師你好，我上個月季度報稅的時候，收入挺多，成本票還沒有收回來，為了降低利潤，我就把沒有收到成本票的成本算進去了，后面陸續(xù)收到了成本票，我應該怎么處理呢，還是直接把收到的成本票直接粘在上個月的憑證后面可以嗎？如果不可以應該怎么具體操作
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2021-11-30
我們公司是做膠粘劑的，有2個獨立核算的公司，即天津公司和北京公司，但是2個公司屬于同一個法人，19年在天津新建廠房中部分工程款項，是北京公司墊付的，對方發(fā)票也開給北京公司了，請問這種情況，北京和天津19年年度所得稅匯算清繳時需要做關聯(lián)交易表嗎？
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2020-05-27
公司內(nèi)賬，工地拉砂礫，一車一車的好多單據(jù)，之前的人做賬是開收據(jù)，把白聯(lián)給撕下來做賬了，粉聯(lián)給對方，之后對方拿著粉聯(lián)來結賬。之前做賬的人把白聯(lián)粘了一溜，粉聯(lián)粘了一溜。而且后來拿來的粉聯(lián)其實沒有給對方結賬，是因為拖得時間太長對方等不起，就先把粉聯(lián)拿過來給她，讓她先算出來。1、正常是不是白聯(lián)是不可以撕下來的。她的理由是車號太多了，我認為即使車號多也要一車一本收據(jù)的給開，不能好幾個車號全在一個收據(jù)上開，這樣后期查找也麻煩。不知這樣合理不，或者有沒有更好的辦法 2、既然沒有結賬是不是不應該收對方的粉聯(lián) 3、這樣工地具體的報賬程序是什么樣的
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2019-04-19
1.企業(yè)成立的時候，所有的支出都計入了管理費用開辦費，這樣做是對的吧？2.所有現(xiàn)金支付的費用都只有報銷粘貼單和發(fā)票，但是沒有現(xiàn)金支付的審批證明，如何證明現(xiàn)金支付了呢？需要什么憑據(jù)?3.通用機打發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么不同?小規(guī)模納稅人不可以開增值稅普通發(fā)票?
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2017-12-22
老師，問一下，2015年7月份第23號憑證有一筆2035（材料款不含稅）的材料費沒有到，這個月到了開票日期也是這個月的2016年1月15日，我要怎么做賬？是把發(fā)票直接粘貼再2015年7月23號憑證后面嗎？23號憑證的分錄是： 借：預付賬款 2035 貸：銀行存款 2035 24號憑證 借：原材料-暫估入庫 2035 貸：預付賬款 2035
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2016-01-13
老師，我公司收到一張紙質銀行承兌匯票20萬，，到期日是1月24日，正好是除夕那天，但是我公司著急使用這個錢，打算把這個承兌給別人換成現(xiàn)款，把錢打到我們對公賬戶上，但是我們收到這張銀行承兌20萬銷售發(fā)票已經(jīng)開了，而且這張匯票及粘單上沒有我公司的章，這樣合適嗎？
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2020-01-14
老師，我單位是文化傳媒公司，承辦大型籃球聯(lián)賽的廣告業(yè)務，主要制作噴繪、還有廣告牌、并進行懸掛、粘貼等服務。費用包含人工費。給對方開具發(fā)票時可不可以只寫活動服務費 還有一個禮儀慶典公司，承辦此次賽事的燈光、攝像。也可以開賽事服務費嗎？還是全部都需要列出明細
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2019-08-22
公司目前沒有采購專員，也沒有出納，均由廠部經(jīng)理去擔任，這就出現(xiàn)一個情況，經(jīng)理采購貨物回來，將發(fā)票、單據(jù)送到庫房登記，庫房登記后將入庫單與票據(jù)進行粘貼，送到這，而這無法去區(qū)分單據(jù)是否已經(jīng)付款，就得去問經(jīng)理了，您見多識廣，您制定什么樣的流程可以解決這個問題
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2019-03-27
出納因從本公司員工那里收到營業(yè)額，所以出納給員工開了現(xiàn)金收款收據(jù)，會計該如何做賬，現(xiàn)金收款收據(jù)一般是做內(nèi)賬嗎？內(nèi)賬該如何做呢?外賬又該如何做呢？現(xiàn)金收款收據(jù)能不能作為原始憑證粘貼在記賬憑證后面?老師不好意思，本人是新手，所以問題比較多.感謝老師的幫助!
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2018-04-30
老師，現(xiàn)在我在我們部門就做一下粘貼憑證的事情，之前我還做一點往來對賬，現(xiàn)在我對的差不多了，我們部門財務部人很多，所以現(xiàn)在讓我做這個，我不想做，就跟領導談，領導說10月份的時候或者明年1月給我調(diào)崗，讓我輔佐做成本，我覺得領導不靠譜，您說我要不要換工作啊
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2017-07-31
如果員工預借現(xiàn)金，然后是出納制作記賬憑證，然后財務經(jīng)理或者主管然簽字以后，然后出納去登記現(xiàn)金日記賬，如果員工回來以后，然后實際花費了七千八，那么然后他自己去年粘貼那個單據(jù)然后報銷以后，給出納200.然后出納是給他開一個收據(jù)8000，然后在登記現(xiàn)金日記賬嗎
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2022-03-03
老師，員工借款單在員工歸還上欠款之后，這個借款單是交給員工（自行撕掉）還是作為原始單據(jù)附在費用報銷單或記賬憑證上。如果粘貼在記賬憑證上，員工明明已經(jīng)還了，但是出納或會計忘記沖銷怎么辦？我自己碰到過這種情況，但時間長了，忘了當時怎么處理的了。 非常感謝
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2023-09-23
老師，現(xiàn)在我在我們部門就做一下粘貼憑證的事情，之前我還做一點往來對賬，現(xiàn)在我對的差不多了，我們部門財務部人很多，所以現(xiàn)在讓我做這個，我不想做，就跟領導談，領導說10月份的時候或者明年1月給我調(diào)崗，讓我輔佐做成本，我覺得領導不靠譜，您說我要不要換工作??？
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2017-07-31