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請(qǐng)問老師，如何將數(shù)據(jù)透視表狀態(tài)下的內(nèi)容進(jìn)行再分類，比如某項(xiàng)屬于辦公費(fèi)某項(xiàng)屬于差旅費(fèi)，我在透視表旁邊重新插入你一行，分了類，但我需要篩選辦公用品，但是每條的明細(xì)信息只能顯示一條，這樣我沒法全部粘貼，只能一條條打開請(qǐng)問老師怎么處理呀
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2022-01-19
公司己經(jīng)營幾年，之前一直沒有內(nèi)部核算，現(xiàn)在公司購入金蝶轉(zhuǎn)件，需要錄入期初數(shù)，例如原材料有A材料，每次購入時(shí)的單價(jià)都有區(qū)別，現(xiàn)在盤點(diǎn)出A總庫存為4萬粘，我怎么區(qū)分它是什么的價(jià)格購入的呢?我要如何計(jì)算庫存材料是多少單價(jià)多少金額?老師
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2019-10-01
老師，公司小老板私企，以前沒有賬本，老板自己本子記記而已?，F(xiàn)要我來整正規(guī)手工賬。老板也不提供軟件及賬本的，要我自己摸索他只要數(shù)據(jù)。我該怎么做呢？上個(gè)月的單據(jù)我都已經(jīng)整理好，粘好，憑證寫好。接下來呢？能利用EXEL整嗎？我怎么弄出報(bào)表似的數(shù)據(jù)呀。。。。
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2016-07-01
請(qǐng)問老師我想把標(biāo)黃的那列全都乘以1.13，但是他之前已經(jīng)有計(jì)算公式了，再乘以1.13的話，我往下拖拉不對(duì)，我就寫公式，把他們都乘1.13，就得到圖二右邊那列，但是我把他無法復(fù)制粘貼到左邊標(biāo)黃那列，應(yīng)為有合并單元格？跪求老師解答，這種如何抄做更簡(jiǎn)便？
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2019-06-22
有一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，是7月份發(fā)生的，但是發(fā)票沒有開哦。如果把這筆業(yè)務(wù)做在了7月份的賬，但是發(fā)票8月份才能開出來，就是說發(fā)票的開票日期是8月份。那么，到時(shí)發(fā)票開出來后，可以直接把發(fā)票粘貼在7月份的憑證上嗎？如果可以的話，豈不是讓時(shí)光倒流了嗎？
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2018-07-12
手工做賬憑證傳遞順序是不是，出納整理原始憑證，然后交給會(huì)計(jì)審核，再由會(huì)計(jì)填制記賬憑證和把粘貼附帶的原始憑證，再把現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)的記賬憑證交給出納登現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，把其他交給會(huì)計(jì)主管審核，然后登賬這樣一個(gè)流程呢
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2019-01-03
請(qǐng)問老師報(bào)銷的差旅費(fèi)發(fā)票有增值稅專用發(fā)票，報(bào)銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢？ 普票和專票同類發(fā)票粘在一張報(bào)銷單了，是辦公費(fèi)，分錄咋做呢？ 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金（這是含稅的吧）
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2020-07-15
老師你好，我上個(gè)月季度報(bào)稅的時(shí)候，收入挺多，成本票還沒有收回來，為了降低利潤，我就把沒有收到成本票的成本算進(jìn)去了，后面陸續(xù)收到了成本票，我應(yīng)該怎么處理呢，還是直接把收到的成本票直接粘在上個(gè)月的憑證后面可以嗎？如果不可以應(yīng)該怎么具體操作
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2021-11-30
我們公司是做膠粘劑的，有2個(gè)獨(dú)立核算的公司，即天津公司和北京公司，但是2個(gè)公司屬于同一個(gè)法人，19年在天津新建廠房中部分工程款項(xiàng)，是北京公司墊付的，對(duì)方發(fā)票也開給北京公司了，請(qǐng)問這種情況，北京和天津19年年度所得稅匯算清繳時(shí)需要做關(guān)聯(lián)交易表嗎？
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2020-05-27
公司內(nèi)賬，工地拉砂礫，一車一車的好多單據(jù)，之前的人做賬是開收據(jù)，把白聯(lián)給撕下來做賬了，粉聯(lián)給對(duì)方，之后對(duì)方拿著粉聯(lián)來結(jié)賬。之前做賬的人把白聯(lián)粘了一溜，粉聯(lián)粘了一溜。而且后來拿來的粉聯(lián)其實(shí)沒有給對(duì)方結(jié)賬，是因?yàn)橥系脮r(shí)間太長對(duì)方等不起，就先把粉聯(lián)拿過來給她，讓她先算出來。1、正常是不是白聯(lián)是不可以撕下來的。她的理由是車號(hào)太多了，我認(rèn)為即使車號(hào)多也要一車一本收據(jù)的給開，不能好幾個(gè)車號(hào)全在一個(gè)收據(jù)上開，這樣后期查找也麻煩。不知這樣合理不，或者有沒有更好的辦法 2、既然沒有結(jié)賬是不是不應(yīng)該收對(duì)方的粉聯(lián) 3、這樣工地具體的報(bào)賬程序是什么樣的
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2019-04-19
1.企業(yè)成立的時(shí)候，所有的支出都計(jì)入了管理費(fèi)用開辦費(fèi)，這樣做是對(duì)的吧？2.所有現(xiàn)金支付的費(fèi)用都只有報(bào)銷粘貼單和發(fā)票，但是沒有現(xiàn)金支付的審批證明，如何證明現(xiàn)金支付了呢？需要什么憑據(jù)?3.通用機(jī)打發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么不同?小規(guī)模納稅人不可以開增值稅普通發(fā)票?
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2017-12-22
老師，問一下，2015年7月份第23號(hào)憑證有一筆2035（材料款不含稅）的材料費(fèi)沒有到，這個(gè)月到了開票日期也是這個(gè)月的2016年1月15日，我要怎么做賬？是把發(fā)票直接粘貼再2015年7月23號(hào)憑證后面嗎？23號(hào)憑證的分錄是： 借：預(yù)付賬款 2035 貸：銀行存款 2035 24號(hào)憑證 借：原材料-暫估入庫 2035 貸：預(yù)付賬款 2035
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2016-01-13
老師，我公司收到一張紙質(zhì)銀行承兌匯票20萬，，到期日是1月24日，正好是除夕那天，但是我公司著急使用這個(gè)錢，打算把這個(gè)承兌給別人換成現(xiàn)款，把錢打到我們對(duì)公賬戶上，但是我們收到這張銀行承兌20萬銷售發(fā)票已經(jīng)開了，而且這張匯票及粘單上沒有我公司的章，這樣合適嗎？
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2020-01-14
老師，我單位是文化傳媒公司，承辦大型籃球聯(lián)賽的廣告業(yè)務(wù)，主要制作噴繪、還有廣告牌、并進(jìn)行懸掛、粘貼等服務(wù)。費(fèi)用包含人工費(fèi)。給對(duì)方開具發(fā)票時(shí)可不可以只寫活動(dòng)服務(wù)費(fèi) 還有一個(gè)禮儀慶典公司，承辦此次賽事的燈光、攝像。也可以開賽事服務(wù)費(fèi)嗎？還是全部都需要列出明細(xì)
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2019-08-22
老師，現(xiàn)在我在我們部門就做一下粘貼憑證的事情，之前我還做一點(diǎn)往來對(duì)賬，現(xiàn)在我對(duì)的差不多了，我們部門財(cái)務(wù)部人很多，所以現(xiàn)在讓我做這個(gè)，我不想做，就跟領(lǐng)導(dǎo)談，領(lǐng)導(dǎo)說10月份的時(shí)候或者明年1月給我調(diào)崗，讓我輔佐做成本，我覺得領(lǐng)導(dǎo)不靠譜，您說我要不要換工作啊？
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2017-07-31
公司外賬一直包一位人做了，今天老板叫我談話，說外賬的以后個(gè)稅由我申報(bào)，因?yàn)槭歉愎こ痰娜藛T有100多人，還有叫我粘貼憑證，我回應(yīng)說不是包別人了嗎應(yīng)該由他弄的，結(jié)果被老板罵死了，還說了句你還年輕。本來我也沒有錯(cuò)被說很難過，感覺很委屈，他說我還年輕是要炒我了嗎？
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2020-07-10
山東某公司2016年度費(fèi)用單據(jù)100萬元遲遲未到賬。 1.若是在2017.5. 31日之前能夠取得發(fā)票，可以所得稅前扣除，不需進(jìn)行納稅調(diào)整，不考慮發(fā)票粘貼在哪個(gè)年度; 2.若是在2017.5.31日之后能夠取得發(fā)票,準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除; 3.五年后取得發(fā)票的，不得申報(bào)扣除。 老師?以上幾種說法對(duì)不，
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2020-07-10
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，去年7月份去稅局代開了專票，后來我查賬發(fā)現(xiàn)，用了專票的第一聯(lián)入賬，但是剩下的三聯(lián)：抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)還有第四聯(lián)，都在我們這里存放著，請(qǐng)問需要怎么處理這3聯(lián)發(fā)票？ 需要跟之前那入賬的第一聯(lián)粘貼在一起嗎？ 時(shí)間太久遠(yuǎn)了，不知道對(duì)方是不是不要發(fā)票了。
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2019-06-28
老師，我們是做石材干掛工程行業(yè)的，我們購進(jìn)石材是整塊板子，購進(jìn)來后經(jīng)過加工粘貼切割后供貨給甲方工程，甲方要求按照供貨合同的單價(jià)和數(shù)量開具發(fā)票，但是我購進(jìn)的板子大概1.5-2.5平米才能加工甲方需求的1平米的板子，我的石材結(jié)轉(zhuǎn)成本能否按照這個(gè)1.5-2.5的比例去結(jié)轉(zhuǎn)？
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2021-07-26
公司目前沒有采購專員，也沒有出納，均由廠部經(jīng)理去擔(dān)任，這就出現(xiàn)一個(gè)情況，經(jīng)理采購貨物回來，將發(fā)票、單據(jù)送到庫房登記，庫房登記后將入庫單與票據(jù)進(jìn)行粘貼，送到這，而這無法去區(qū)分單據(jù)是否已經(jīng)付款，就得去問經(jīng)理了，您見多識(shí)廣，您制定什么樣的流程可以解決這個(gè)問題
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2019-03-27