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企業(yè)所得稅季報分機構(gòu)就地繳納標識是否，由總機構(gòu)匯總繳納，那么總公司申報企業(yè)所得稅季報時沒有分配表對嗎？
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2025-01-15
您好！我們用的是小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益這個科目，所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-所得稅，借：應(yīng)交稅費-所得稅，貸銀行存款，但是這樣做，我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末-期初，就不等于利潤表的凈利潤，就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異，這個怎么弄，我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
這個是公司企業(yè)所得稅季報 不知道匯總納稅分支機構(gòu)分配表中應(yīng)納稅所得額21268.57這個數(shù)是怎么來的呢？
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2017-04-13
實收資本期末數(shù)35588，未分配利潤-35588，企業(yè)所得稅清算申報表應(yīng)該什么填，剩余財產(chǎn)分配明細表里面的剩余財產(chǎn)，累計未分配利潤是填-35508嗎？
1/891
2018-08-17
企業(yè)所得稅匯總納稅機構(gòu)所得稅分配表營業(yè)收入、職工薪酬、資產(chǎn)總額怎么填 怎么算出來的 填表說明不好使
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2016-10-18
老師 看一下這張圖片聊天記錄 再追問一下 企業(yè)所得稅分錄計提 咋不用借 利潤分配—未分配利潤 科目？
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2021-04-09
老師你好！上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅，我選擇了延遲交。到了這個月卻交不了了，資產(chǎn)負債表未分配利潤那是負數(shù)了?？晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個月怎么交呢
2/337
2021-01-16
一般納稅人月報都需要報什么稅，企業(yè)所得稅不用申報了吧
1/1260
2018-12-04
這個題目b選項分配所得的企業(yè)不也就是負擔所得的企業(yè)嗎
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2021-05-29
方圓公司2020年度總收入 70萬元，各種費用30萬元。提取法定值余公積10%，經(jīng)策水會同意并提請股東大會通過，分配股東現(xiàn)金股利10萬元。2019年 度企業(yè)虧損15萬元，年初未分配利潤8萬元，企業(yè)所得稅稅書25%，計算2020年度利潤分配—未分配利潤的期末余額是多少
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2021-12-13
利潤分配未分配利潤有70多萬，但交企業(yè)所得稅只有5萬這樣正常嗎
1/592
2021-01-14
補提企業(yè)所得稅，借：利潤分配-未分配利潤，這個借方要用紅字嗎？還是怎么做？
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2022-01-04
老師，本月資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益 期末數(shù)-年初數(shù) 與 利潤表 未分配利潤本年合計相差396元，查了一下 是因為5月 做了一筆分錄 （摘要：2022年企業(yè)所得稅匯繳 借：利潤分配-所得稅 貸：所得稅 借：所得稅 貸：銀行存款）這個要怎么處理的？
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2023-12-13
你好 老師 交的年度企業(yè)所得稅 計提 繳納之后 是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)？是再做筆結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 未分配利潤的分錄嗎？
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2020-06-11
企業(yè)補交的匯算清繳所得稅在報表里面和未分配利潤有什么關(guān)系
1/1892
2018-07-14
方圓公司2020年度總收入 70萬元，各種費用30萬元。提取法定值余公積10%，經(jīng)策水會同意并提請股東大會通過，分配股東現(xiàn)金股利10萬元。2019年 度企業(yè)虧損15萬元，年初未分配利潤8萬元，企業(yè)所得稅稅書25%，計算2020年度利潤分配—未分配利潤的期末余額是多少
1/297
2021-12-13
請問我發(fā)現(xiàn)2020年賬做錯了，就調(diào)整了利潤分配一未分配利潤，那我在匯算2021年的企業(yè)所得稅時要調(diào)整嗎？
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2022-04-07
老師請教一下 我把企業(yè)所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤可以嗎？
3/3925
2022-01-22
補繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算，補繳的金額進入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費用
3/175
2025-06-11
我是小規(guī)模分公司，如果我去稅務(wù)局備案，總公司也發(fā)給我企業(yè)所得稅分配表，分公司就不用季度在網(wǎng)上申報企業(yè)所得稅了嗎
1/1162
2017-10-18