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老師，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我們領(lǐng)導(dǎo)外籍華人報(bào)銷去年的費(fèi)用，他每年有40萬(wàn)的津貼是免稅的，其中他報(bào)銷了小孩學(xué)費(fèi)17萬(wàn)（2019年下半學(xué)期和2020年上半學(xué)期），由于疫情，沒(méi)去上課，領(lǐng)導(dǎo)要求學(xué)校退學(xué)費(fèi)，學(xué)校要退回當(dāng)時(shí)的發(fā)票，然后才能退款，現(xiàn)在這樣導(dǎo)致了，1.去年等于多報(bào)銷了2.是不是可以抽出去年的發(fā)票，然后換成新的發(fā)票（我認(rèn)為是不行的），這這個(gè)學(xué)費(fèi)又是客觀存在的事實(shí)。你能不能建議一下怎么處理比較好？
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2020-06-01
財(cái)務(wù)專員崗位 1、收集、整理倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作中產(chǎn)生的各種單據(jù)、原始資料、賬冊(cè)、文件等； 2.根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)，按規(guī)定要求錄入erp系統(tǒng)； 3。不定期抽查倉(cāng)庫(kù)實(shí)物，保障賬實(shí)相符； 4.協(xié)助倉(cāng)管員核對(duì)物料賬務(wù)，確保賬目的準(zhǔn)確性； 5.協(xié)助倉(cāng)管員做好月盤點(diǎn)和年盤點(diǎn)工作，每月底線主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)月盤點(diǎn)報(bào)表和年報(bào)表； 6.完成領(lǐng)導(dǎo)交派的其他工作任務(wù)。 賬務(wù)專員這個(gè)崗位如何快進(jìn)入崗位角色。還有能夠挺過(guò)試用期？
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2022-05-09
某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，在完全成本法下的 本期期初存貨成本為12000元(期初存貨量為 1000件)，本期銷售量為4000件，期末存貨 量為2000件。本期發(fā)生的固定性制造費(fèi)用為 10000元，單位變動(dòng)生產(chǎn)成本同上期一樣，仍 為10元/件。 要求計(jì)算: 1)期初存貨釋放的固定性制造費(fèi)用; 2)本期生產(chǎn)量(沒(méi)有在產(chǎn)品); 3)期末存貨吸收的固定性制造費(fèi)用; 4)當(dāng)本期按變動(dòng)成本法確定的營(yíng)幸運(yùn)太 21000元時(shí)，完全成本法的營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 抽獎(jiǎng)100%送年卡
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2022-09-17
例如:我是一般納稅人公司，2019年購(gòu)進(jìn)原材料400萬(wàn)，并已開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票進(jìn)來(lái)，委托給工廠加工，并支付加工費(fèi)，但是加工費(fèi)還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)，2019年出口銷售額200萬(wàn)(已開(kāi)發(fā)票出去)，企業(yè)需做出口免稅申報(bào)，因?yàn)橘?gòu)買的原材料不能區(qū)分哪一批就是用于出口的這一部分商品，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的原材料發(fā)票可以抽按比例其中一部分抵扣嗎?還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，加工費(fèi)發(fā)票這個(gè)比例應(yīng)該占銷項(xiàng)發(fā)票的多少合適?
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2020-04-03
某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，在完全成本法下的 本期期初存貨成本為12000元(期初存貨量為 1000件)，本期銷售量為4000件，期末存貨 量為2000件。本期發(fā)生的固定性制造費(fèi)用為 10000元，單位變動(dòng)生產(chǎn)成本同上期一樣，仍 為10元/件。 要求計(jì)算: 1)期初存貨釋放的固定性制造費(fèi)用; 2)本期生產(chǎn)量(沒(méi)有在產(chǎn)品); 3)期末存貨吸收的固定性制造費(fèi)用; 4)當(dāng)本期按變動(dòng)成本法確定的營(yíng)幸運(yùn)太 21000元時(shí)，完全成本法的營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 抽獎(jiǎng)100%送年卡
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2022-09-17
老師，能跟我具體講講結(jié)轉(zhuǎn)嗎？關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)我不是太懂，查了資料說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)就是把一個(gè)賬戶的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)到另外一個(gè)賬戶，說(shuō)的比較抽象，我不是太懂。 比如下面圖片上的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，是不是就是把貸方的【利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積】結(jié)轉(zhuǎn)到借方的【利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)】？ （老師講解的時(shí)候請(qǐng)您不要只簡(jiǎn)單羅列會(huì)計(jì)分錄哦，分錄我都會(huì)做，我想聽(tīng)聽(tīng)具體原理和解析）
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2020-07-13
定期定額征收和核定征收如何查詢？針對(duì)的是什么稅費(fèi)？怎么報(bào)稅交稅？要電子稅局簽訂三方協(xié)議么？定期定額征收是否可以不做賬？個(gè)體戶給人報(bào)銷必須得是自己?jiǎn)T工么？如果我是個(gè)體戶定期定額，票據(jù)用錯(cuò)，把我另一家公司加油的發(fā)票拿來(lái)給員工報(bào)銷，必須要紅沖調(diào)整么？調(diào)整后，原來(lái)的發(fā)票是否要從憑證本里面抽出來(lái)？如果銷售額超過(guò)核定的銷售額，怎么交稅 交什么稅 按什么標(biāo)準(zhǔn)交多少稅？
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2021-12-10
四、計(jì)算題 居民個(gè)人黃燕為D公司員工，其2019年6月收入情況如下： (1)取得工資薪金收入14000元，其中專項(xiàng)扣除2200元，專項(xiàng)附加扣除1000元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬12000元。 (3)為某商業(yè)機(jī)構(gòu)做技術(shù)咨詢，獲得一次性收入8000元。 (4)商場(chǎng)購(gòu)物抽獎(jiǎng)中獎(jiǎng)2000元。 (5)所持股票分紅，取得利息收入3000元。 (6)因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償5000元。 要求：分別計(jì)算黃燕2019年6月以上項(xiàng)目應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2022-04-28
請(qǐng)問(wèn)公司不營(yíng)業(yè)，想過(guò)幾個(gè)月注銷掉，但是賬面上還差法人的借款7w，虧損50w，然后實(shí)收資本賬面是實(shí)繳出資51w的，那要做分錄，不用在交稅了吧，可以用實(shí)收資本還法人借款51-7=44w嗎？（但是這樣分錄不是會(huì)有抽逃出資嫌棄么？）然后剩余的47w實(shí)收資本就沖未分配利潤(rùn)的虧損51w去，不夠沖的47-51=-4w就不用做分錄調(diào)平，直接放賬目等就可以去注銷嗎？還是怎么處理？（目的做到不用不交稅注銷就可以）
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2023-04-22
老師，您好：有個(gè)問(wèn)題咨詢一下：20年從A公司開(kāi)票給B公司，開(kāi)的普票，是差額征收類的票，這個(gè)是當(dāng)?shù)亟oA公司的稅收優(yōu)惠政策，但現(xiàn)在B公司當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局在B公司抽查到A公司開(kāi)的差額征收票，B公司財(cái)務(wù)現(xiàn)在讓重開(kāi)成正常稅率的票，差額征收是稅收優(yōu)惠政策，請(qǐng)問(wèn)B公司為什么被稅務(wù)局查到后就讓重開(kāi)成正常稅率的票呢？重開(kāi)是稅務(wù)局的問(wèn)題還是B公司財(cái)務(wù)的問(wèn)題？
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2022-02-16
老師，我們是一家健身房，給會(huì)員開(kāi)卡。3月份我們有一個(gè)現(xiàn)金抽獎(jiǎng)活動(dòng)，現(xiàn)金紅包100-300元不等。累計(jì)發(fā)放的現(xiàn)金紅包支出12000多。我們有做登記管理，與會(huì)員名字一一對(duì)上。會(huì)員們基本都是不需要開(kāi)發(fā)票，我們主要申報(bào)未開(kāi)票收入。我的問(wèn)題是：這些現(xiàn)金紅包能不能不作為銷售折扣，沖減當(dāng)月收入？ 還是說(shuō)只能作為促銷手段，計(jì)入銷售費(fèi)用？ 我是更加傾向沖減收入的，畢竟沒(méi)有發(fā)票能稅前扣除！ 請(qǐng)老師指明~~
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2023-03-30
居民個(gè)人張三為獨(dú)生子女。其2019年工資、薪金所得為40萬(wàn)元，個(gè)人繳納規(guī)定范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的社保和住房公積金5萬(wàn)元。張三有兩個(gè)小孩在讀小學(xué),均由其扣除子女教育專項(xiàng)扣除，其父母健在且均已滿60歲。張三自2018年起，開(kāi)始攻讀在職研究生期限3年。另張三2019年取得勞務(wù)報(bào)酬2萬(wàn)元、稿酬1萬(wàn)元、特許權(quán)使用0.3萬(wàn)元、在某公司抽獎(jiǎng)活動(dòng)中中獎(jiǎng)0.5萬(wàn)元。張三當(dāng)年應(yīng)納個(gè)人所得稅( )萬(wàn)元。 A3.632 B5.088 C3.772 D3.628
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2020-06-23
我是一般納稅人，我們同培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，幫他們推薦學(xué)員。現(xiàn)在收費(fèi)方式有以下兩種：1，學(xué)員交學(xué)費(fèi)給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將傭金打到我們的賬戶，我們給傭金的金額開(kāi)發(fā)票給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2，學(xué)員交學(xué)費(fèi)給我們，我們開(kāi)發(fā)票給學(xué)員；然后我們抽出傭金，將學(xué)費(fèi)交給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)票給我們上面的兩種操作方式哪種比較好而且節(jié)省稅費(fèi)？老師們請(qǐng)回答，我已經(jīng)問(wèn)了一天了
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2017-12-22
2010年我按股東會(huì)決議實(shí)繳投資款，其他股東未繳納投資款，但是工商注冊(cè)需要驗(yàn)資，公司讓第三方出資驗(yàn)資，但是由于經(jīng)營(yíng)不景氣與2012年底關(guān)門了，后經(jīng)法院拍賣了結(jié)，但是債權(quán)人以實(shí)收資本不到位起訴公司全體股東，我也在其中.我出資的資金財(cái)務(wù)做了借款，2012年底寫了除投資款多余為公司借錢，現(xiàn)在法院判決，我也要承擔(dān)抽逃資金賠償債權(quán)人的利益，我怎么處理，望回復(fù)
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2021-05-26
需要從內(nèi)賬里抽發(fā)票出來(lái)做外賬，做外賬的時(shí)候還需要重新填費(fèi)用報(bào)銷單和老總簽字嗎？之前內(nèi)賬都填過(guò)費(fèi)用報(bào)銷單了。有很多沒(méi)的發(fā)票。我們是新公司，還沒(méi)的收入還有就是是分公司，這個(gè)月實(shí)際收到資本100多萬(wàn)（注冊(cè)資本是 2000萬(wàn)）開(kāi)的收據(jù)蓋的是總公司的章給發(fā)過(guò)來(lái)是復(fù)印件，這張復(fù)印件可以做賬嗎？是不是這個(gè)月就要交100萬(wàn)為基數(shù)的印花稅和賬本印花稅呢？交印花稅流程是什么?
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2017-06-06
某小微科技公司。 2012年11月1日注冊(cè)成立，當(dāng)時(shí)實(shí)繳資本100萬(wàn)元后來(lái)應(yīng)該是抽逃資本了，2016.12給客戶開(kāi)發(fā)項(xiàng)目合同收入4200元現(xiàn)金到位。，聘請(qǐng)工程師開(kāi)發(fā)工資支出2800元，財(cái)務(wù)費(fèi)用2016全年代理記賬2400元，每月200元，注冊(cè)地址費(fèi)4000元，工商代辦費(fèi)1500元，購(gòu)買電腦2臺(tái)共計(jì)花費(fèi)7000元，辦公桌椅四套共計(jì)花費(fèi)3200元，十二月人員差旅費(fèi)676元，辦公室租金3500元。就是這樣幾筆如何 界定 借貸 呢
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2017-09-24
一般審計(jì)準(zhǔn)則無(wú)不對(duì)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)技能和品德操行提出一個(gè)高的標(biāo)準(zhǔn)，而且把（ ）視為審計(jì)工作的靈魂。 A、獨(dú)立性 B、客觀性 C、權(quán)威性 D、真實(shí)性 4. 如果審計(jì)人員確定的重要性水平比較低，則（ ）。 A、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加 B、審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)減少 C、固有風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加 D、控制風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)減少 5. 在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的組成要素中，審計(jì)人員能夠控制的是（ ）。 A、固有風(fēng)險(xiǎn) B、控制風(fēng)險(xiǎn) C、檢查風(fēng)險(xiǎn) D、抽樣風(fēng)險(xiǎn) 這幾道題選什么
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2019-07-05
實(shí)收資本(借款驗(yàn)資后又從銀行全部提出投資款怎么做賬)？ 公司注冊(cè)驗(yàn)資時(shí)籌了50萬(wàn)元存入銀行,驗(yàn)資后開(kāi)現(xiàn)金支票從銀行把全部資金50萬(wàn)元提出還別人了,會(huì)計(jì)制度上說(shuō)是抽逃資金,但實(shí)際操作中好多企業(yè)都是這樣做的, 第一筆分錄:借:銀行存款 50萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 50萬(wàn) 那第二筆分錄:借:其他應(yīng)收款-某某 50萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 那這樣是不是要合伙人配合寫借條啊?工商驗(yàn)檢時(shí)追究起來(lái)會(huì)計(jì)要負(fù)責(zé)任嗎?
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2016-07-26
下列關(guān)于細(xì)節(jié)測(cè)試中樣本結(jié)果評(píng)價(jià)的說(shuō)法中不正確的是（　）。 A、在實(shí)施細(xì)節(jié)測(cè)試時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)根據(jù)樣本中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào)推斷總體錯(cuò)報(bào) B、注冊(cè)會(huì)計(jì)師首先必須根據(jù)樣本中發(fā)現(xiàn)的實(shí)際錯(cuò)報(bào)要求被審計(jì)單位調(diào)整賬面記錄金額 C、被審計(jì)單位已更正的錯(cuò)報(bào)需要從推斷的總體錯(cuò)報(bào)金額中減掉 D、注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)將調(diào)整后的推斷總體錯(cuò)報(bào)與可容忍錯(cuò)報(bào)比較，無(wú)需另外考慮抽樣風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-02
書上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白，那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況？不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)要預(yù)交和不預(yù)交哦？我覺(jué)得他一個(gè)月超過(guò)了40萬(wàn)，他也是要交增值稅的呀，他一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，他還是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)按季度他不要預(yù)交了哦？這個(gè)是什么情況？老師不太明白，這個(gè)比較抽象?？梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29