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2023年是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅，2024年4月份企業(yè)所得稅清繳調(diào)增，又交企業(yè)所得稅，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 補(bǔ)提所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 支付所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表上本期利潤(rùn)表期末數(shù)+資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)，差額剛好是補(bǔ)提的所得稅金額，怎么能調(diào)平
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2025-01-13
請(qǐng)問我漏計(jì)提了上年度企業(yè)所得稅，1月份交納企業(yè)所得稅時(shí)做了以前年度損益調(diào)整。結(jié)果1月份資產(chǎn)負(fù)債表末分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)不一致？請(qǐng)問應(yīng)該怎操作才合理？謝謝
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2020-04-27
企業(yè)在注銷時(shí)，其他應(yīng)付款200，未分配利潤(rùn)-189.32。清算所得稅申請(qǐng)表怎么填？
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2018-10-25
年度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額需要一致嗎
1/2333
2020-02-25
企業(yè)2017年1季度盈利3萬元，但年初未分配利潤(rùn)為虧損20萬元，那1季度用不用預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2017-04-08
老師您好！我企業(yè)招待費(fèi)實(shí)支出10萬，按照國家規(guī)定在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，我指能計(jì)入3萬，交完企業(yè)所得稅后，余下的招待費(fèi)可否在未分配利潤(rùn)中扣除
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2021-10-11
老師去年未分配利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)，今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)是不是先彌補(bǔ)虧損，用彌補(bǔ)虧損后的余額計(jì)算企業(yè)所得稅
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2020-04-21
老師，給股東分配利潤(rùn)，股東需要交納個(gè)人所得稅嗎？ 企業(yè)所得稅會(huì)扣除分配給股東的錢嗎？
1/1201
2016-01-07
企業(yè)收到以前退回來的企業(yè)所得稅，做如下會(huì)計(jì)分錄：借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)但這樣做利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
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2019-01-14
老師，所得稅匯算清繳，總公司分配的企業(yè)所得稅8979.47元，怎么做分錄
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2020-07-06
核定征收企業(yè)所得稅的附加稅、印花稅都進(jìn)入合同施工成本嗎？
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2020-03-06
老師，18年12月多計(jì)提了0.01的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在19年要沖多計(jì)提的所得稅，沖到未分配利潤(rùn)，但是導(dǎo)致利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額是不一致的
1/1025
2019-05-08
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表上三項(xiàng)因素是按本年度的還是按季度預(yù)繳（即上年度的）數(shù)值？
1/3216
2018-05-22
企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配比例填錯(cuò)怎么辦
1/2634
2019-07-15
求金稅盤取得，扣稅分錄
1/413
2016-08-10
匯算清繳時(shí)繳納的企業(yè)所得稅是不是必須借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅？然后還得調(diào)整負(fù)債表年初數(shù)？如果金額不大，就100塊錢，能不能就算到本年？
1/895
2018-06-15
老師企業(yè)所得稅那里面是不是企業(yè)清算跟撤資所得都要減去利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)就不能減。
1/1302
2022-08-25
2018年企業(yè)所得稅匯算清繳，企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表營業(yè)收入，職工薪酬，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)取2017年還是2018年度的
1/934
2019-04-18
老師，季末計(jì)提所得稅費(fèi)用借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：本年利潤(rùn)貸：所得稅費(fèi)用 盈利年末本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去，借：本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，對(duì)嗎？
2/778
2023-01-09
老師，我問個(gè)問題，我在5月匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交2018.年的所得稅，當(dāng)時(shí)的分錄是借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，結(jié)果出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的金額小于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額，這個(gè)需要調(diào)整嗎
1/568
2019-07-23