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老師你好 我們分公司沒有企業(yè)所得稅核定 那總公司匯總申報企業(yè)所得稅時 還用給分公司分配所得稅額嗎
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2020-05-25
老師好！ 請問企業(yè)適用小企業(yè)會計準則，使用的是快賬軟件。在今年匯算清繳時補繳的企業(yè)所得稅分錄是否是這樣做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 可是這樣做后的利潤表里的凈利潤比資產負債表的未分配利潤正好有一個差額，這還如何解決？
1/462
2020-06-05
末分配利潤，是往年交了企業(yè)所得稅累積下來利潤嗎
3/598
2021-11-09
公司新成立的交的企業(yè)所得稅所得和未分配利潤相等不
1/931
2019-01-08
第一種：計提時 借：所得稅費用 貸：應交企業(yè)所得稅。 繳納時 借：應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。結轉時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：所得稅費用 第二種：借：利潤分配~未分配利潤 貸：應交企業(yè)所得稅 借：應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師19年的企業(yè)所得稅需要補交，但是之前沒有記提，公司規(guī)定不讓用以前年度損益調整科目，我應該選擇那種方案做賬呢？
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2020-05-28
餐飲業(yè)消費充值贈送部分怎么做分錄
1/1232
2019-08-23
分配股東的資產是否需繳企業(yè)所得稅
2/1260
2017-06-17
C項，分配所得的企業(yè)所在地，不就是被投資方所在地？
1/755
2021-08-19
若9月有利潤，產生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
1/547
2016-10-08
股東從企業(yè)分紅，先扣企業(yè)所得稅，再分配利潤。拿到分紅后，股東還要再交個人所得稅嗎？
1/1971
2022-07-29
實務中總分公司如何分配預繳的企業(yè)所得稅？
1/4280
2018-09-17
19年5月申報18年匯算清繳時交的企業(yè)所得稅的分錄，是不是借：利潤分配—未分配利潤 貸：應交所得稅
1/986
2019-06-06
請問老師，公司投資建廠，廠獲利后分配給公司，公司需要交企業(yè)所得稅嗎？謝謝
1/479
2020-07-29
企業(yè)所得稅總分機構備案比例分配表是一年填一次嗎？是由總機構什么時間填的？
2/5528
2018-12-29
我用銀行存款繳納所得稅，分錄這樣寫對嗎？借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款
1/1143
2018-01-15
小規(guī)模納稅人收到去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退稅，做了分錄：借：銀行存款，貸：利潤分配_未分配利潤，但是資產負債表和利潤表的未分配利潤之間不想等，怎么調整
3/2422
2021-10-15
老師您好，我們是2013小企業(yè)會計準則，請問匯算清繳補繳或者退回多繳企業(yè)所得稅的會計分錄要怎么寫？ 直接使用“利潤分配—未分配利潤”科目可以嗎？ 1.借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 2.借：應交稅費-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
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2023-07-12
老師：17年匯算清繳后，稅局需退企業(yè)所得稅，增加18年未分配利潤，此利潤直接在當期利潤表增加，請教，填18年當期企業(yè)所得稅表時，是用18年當期收入減費用得出利潤，繳納企業(yè)所得稅，當期利潤表和企業(yè)所得稅表中的利潤不一致，怎么辦？
1/1410
2018-06-06
老師，總部跟分公司合并后利潤為負，不需要預繳所得稅，那企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表這個表我是不是可以0報，不需要把分公司的收入，職工薪資，資產總額輸進去
2/1679
2021-10-18
上季度的購買庫存商品的票有問題，稅館員要求改上季度的企業(yè)所得稅季報。當時那兩張票錄入了庫存商品，這還需要改企業(yè)所得稅季報的報表嗎？
1/487
2017-07-26