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公司經(jīng)營范圍有建筑工程機械設備租賃.維修;鋼板.鋼板磚.鐵板的租賃；土石方工程;房屋建筑工程;市政工程;園林綠化工程;建筑裝修裝飾工程;鋼結構工程;環(huán)保工程;水利水電工程;環(huán)保工程;水利水電工程;交通工程;公路.橋梁工程的施工.養(yǎng)護.維護.技術服務。 公司去年5月成立，目前主營業(yè)務是工租設備租賃，其它業(yè)務有柴油的銷售。剛來公司，看前面的稅務情況是抵扣了大量的固定資產(chǎn)進項稅。以后主要可以用哪些方面的進項稅來控制公司稅負，老板說在稅負在1左右。
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2019-03-20
園林綠化公司有苗木基地，基地上的苗木都是可以出售的苗木，這些苗木資產(chǎn)記入消耗性生物資產(chǎn)，對應的土地租金是否也應該計入消耗性生物資產(chǎn)？苗圃人工費用計入生產(chǎn)成本-直接人工費？還有我使用的是速達軟件，在銷售苗木的時候，有個銷售開單，貨物\"花卉苗木”的設置貨品屬性-庫存商品，收入核算科目主營業(yè)務-銷售花卉苗木，銷售成本科目-主營業(yè)務成本-銷售花卉苗木，存貨核算科目-消耗性生物資產(chǎn)-花卉苗木，調整科目-消耗性生物資產(chǎn)-花卉苗木，請問老師以上設置對嗎？
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2020-01-29
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務的所有款項。 5. 6月16日，購進需要安裝的設備一臺，發(fā)票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。 6.6月25日，設備安裝完畢，經(jīng)檢驗合格交付使用。 請寫出會計分錄
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2022-06-12
李加薪(化名)，是趕海網(wǎng)絡科技有限公司的技術部經(jīng)理 2019年，公司向其支付工資薪金18萬、年終獎6萬，通過股權激勵計向其授予股權10萬股、期權5萬份；除公司外，某培訓機構向其支付勞務酬3萬，某出版社向其支付稿酬2萬，某軟件網(wǎng)站向其支付特許權使用費47 2019年結束后，由趕?？萍甲鳛榭劾U義務人，對居民個人李加薪上述項所得的個稅進行綜合或分類計算、并扣繳。 (林某所在公司位于杭州市，公司按照杭州市規(guī)定繳納五險一金(22.5按照每月15000的基數(shù)繳納。)
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2022-04-18
從事建設相關業(yè)務（憑資質執(zhí)業(yè)）；建筑材料銷售；建筑工程設備租賃；瀝青混凝土生產(chǎn)、攤鋪、銷售及相關技術咨詢服務；碎石、卵石加工、銷售；園林道路施工；綠化工程施工；提供混凝土生產(chǎn)技術服務；提供砂石生產(chǎn)技術服務；項目管理；道路貨物運輸；機械設備租賃。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)，老師我想請問一下這個公司可以做柴油成本嗎？這個公司的老總居然給我們說他只從事特殊服務行業(yè)，沒得機械設備做不進去柴油成本？
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2019-08-12
3、田木公司是一家依據(jù)日本法律注冊成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度田木公司天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司，所得為10萬元；將其擁有的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到俄羅斯境內的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外，韓國三和公司匯來20萬元，系田木公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。根據(jù)上述資料，回答以下問題： （1）田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人？ （2）田木公司是什么性質的納稅人（所得稅）？ （3）其應稅所得是多少？ （4）來源于境外的所得是多少？是否納稅？
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2022-11-09
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務的所有款項。 5. 6月16日，購進需要安裝的設備一臺，發(fā)票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。 6.6月25日，設備安裝完畢，經(jīng)檢驗合格交付使用。
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2022-06-12
老師，我們公司5月份收到一張48萬的承兌（A公司的），但當時沒有開發(fā)票，當月把承兌匯票背書給一家柴油公司付了油費，收到46萬的油票（不知道為什么少了2萬），之前代理記賬公司記賬為“借：主營業(yè)務成本-油費46萬 應交稅費...貸：其他應付款-林XX”后來第二個月就把其他應付款沖掉了。。。問題是現(xiàn)在A公司要這48萬的發(fā)票，這個月我開了票給A公司，那我記賬是不是需要更正呀？怎么記賬呀？那個承兌的復印件都沒有，只有當時柴油公司的一張收據(jù)。。怎么辦？
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2016-10-06
企業(yè)管是咨詢：商品信息咨詢：農(nóng)業(yè)技術咨詢：室內裝飾及設計：園林綠化工程設計及施工：建筑工程及裝飾工程施工：物業(yè)管理：計算機軟硬件開發(fā)及銷售：通訊工程設計：廣告設計：電信業(yè)務代辦：?老師，你好，以上是我面試公司的經(jīng)營范圍，以上經(jīng)營范哪些屬于營改增范圍內的，稅率是多少？?營改增的主要目的，營改增的好處與壞處，主要是針對什么行業(yè)！?面試官需要我用原有的專業(yè)知識及對營改增的了解回答，不要百度的，不然面試官會知道的！謝謝了！??老師們，求解答
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2018-03-02
您好，我公司參加北京集體土地非宅騰退項目，收到補償款，不知怎么開發(fā)票？補償項目有林木，青苗，機器設備，非住宅房屋及地上物，停業(yè)停產(chǎn)，搬家獎勵，移機費等，開始我以為是政策性搬遷，就按照政府補貼開的發(fā)票，結果咨詢后說不屬于政府賠償，我們是和村里簽的解約協(xié)議，要分別開票繳稅，但是停業(yè)補償，搬家獎勵不屬于增值稅征稅范圍，開收據(jù)即可，可是對方不同意，我就把這些費用記到不動產(chǎn)里面按照不動產(chǎn)的價外費用開了增值稅普通發(fā)票。您看可以嗎？
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2022-06-06
山京航工大平營業(yè)學現(xiàn) 4.2020年9月3日，儲戶王林在農(nóng)業(yè)銀行湖樓支行以現(xiàn)金方式存入半 年期整存整取儲蓄存款10 000元，存入時銀行掛牌利事3.15%，該儲戶在存入時沒有和銀行約定辦理到期自動轉存，假設對儲蓄存款收個人所得稅，稅率5%。假設2021年期間銀行活期存款利率0.81%。t 求： 編測該儲戶存入的會計分錄 編制每月月末計提利息的會計分錄 3假設該儲戶2021年3月3日來辦理到期支取的會計分錄 假設該儲戶2021年5月15日來辦理逾期支取的會計分錄
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2020-10-27
請問老師，我單位是農(nóng)林牧漁—畜牧養(yǎng)殖，免稅企業(yè)，匯算清繳的時候，也要做納稅調整嗎？ 1.比如我們的貸款有利息費用，我19年把18和19的兩年的利息做到財務費用里了，（比如）那么匯算清繳是不是要踢出來？ 2.我們19年簽了一個5000萬的合同，并且在11-12月全部收到貨款，并且開具全部發(fā)票，也有合同，但是貨物控制權并沒有轉移完，也就是說我19年并沒有把貨物全部交給客戶。請問我匯算清繳怎么填報？要填那個未按權責發(fā)生制確認收入得表格嗎？
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2020-05-25
“營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍 ：房屋建筑工程施工；市政公用工程施工，水利水電工程施工，公路交通工程施工；公路路基工程施工；公路路面工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；鋼結構工程施工，地質災害治理工程施工，園林古建筑工程施工；建筑幕墻工程施工；管道工程施工；城市及道路照明工程施工，環(huán)保工程施工；地基與基礎工程施工；房屋拆除工程過程，隧道工程；**土石方工程施工。（**前所列范圍依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）?！笨梢蚤_據(jù)勞務費發(fā)票嗎
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2018-11-07
1.2019年6月，甲公司取得一辦公樓，該辦公樓價值200萬元，使用年限為20年，預計凈殘值為5%。則2019年該辦公樓計提折舊額為多少？ 2.安吉公司有一生產(chǎn)設備，擬采用工作量法計提折舊。該設備價值200萬元，預計總工時20000小時，預計凈殘值為2%。2019年5月總工時為230小時，則計算①單位折舊額 ②5月該設備計提折舊額為多少？ 3.云鶴公司為高新技術企業(yè)，其生產(chǎn)設備采用雙倍余額法計提折舊。該生產(chǎn)設備原值為200萬元，預計凈殘值為20萬元，預計使用年限為5年。 ①計算年折舊率 ②各年的折舊額 4.大羽公司為高新技術企業(yè)，2017年12月30日取得一生產(chǎn)設備，采用年數(shù)總和法計提折舊。該生產(chǎn)設備原值為200萬元，預計凈殘值為20萬元，預計使用年限為5年。 ①各年的折舊額 ②計算2018年每月計提折舊額。 ③編制2018年每月計提折舊額的分錄。
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2020-03-10
田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元；將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司，所得100萬元；收到位于俄羅斯境內的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息；許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元；另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。 問題：(1）田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人？ (2）田木公司是什么性質的納稅人？(3）田木公司應納稅所得是多少？ (4）來源于境外的所得是多少？是否應當納稅？
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2023-05-17
5、田木公司是一家依據(jù)日本法律成立的企業(yè)，實際管理機構在日本，但在天津設有代表處。2021年度天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司所得為10萬元;將其擁有和管理的一處不動產(chǎn)轉讓給了天津利達公司，所得100萬元;收到位于俄羅斯境內的多倫公司支付的利息12萬元，系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術，使用費所得50萬元;另外韓國三和公司匯來20萬元，系本田公司本部出租設備的租金，本田公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。問題:(1)田木公司是否是我國企業(yè)所得稅的納稅人?(2)田木公司是什么性質的納稅人?(3)田木公司應納稅所得是多少? (4)來源于境外的所得是多少?是否應當納稅?
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2023-05-17
1、甲股份有限公司有關無形資產(chǎn)的業(yè)務如下 (1)甲公司2×10年初開始自行研究開發(fā)一項管理用專利技術,在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費300萬元、人工工資100萬元,以及其他費用5萬元,共計450萬元,其中,符合資本化條件的支出為300萬元;2×111月專利技術獲得成功,達到預定用途。不考慮相關稅費。對于該項專利權,相關法律規(guī)定該專利權的有效年限為10年,甲公司估計該專利的而計圖年阻為1并亞田吉雄注雄銷該面形咨產(chǎn) 1)、編制甲公司2×10年度有關研究開發(fā)專利權的會計分錄<2>、編制甲公司2×11年該項無形資產(chǎn)的相關會計分錄(假定按年攤銷) <3>、計算甲公司2×12年對該專利權應該計提的減值金額并編制計提減值準備的會計分錄 <4>、編制甲公司2×13年與該專利權相關的會計分錄。
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2019-12-09
問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應付，發(fā)放就借:應付，貸:銀存，結轉，主營業(yè)務成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務成本，另外一位說，如果是公司主要構成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的?。┪抑皇前压芾碣M用-工資轉到主營業(yè)務成本！
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2019-07-19
問了這里兩個老師，都各有說法，我在問一次，一家物業(yè)公司，踢出一部分保潔和綠化工到新成立的園林綠化公司中，公司目前只發(fā)放這些人員的工資，我目前是借:管理費用-工資，貸，應付，發(fā)放就借:應付，貸:銀存，結轉，主營業(yè)務成本，貸管理費用。一位老師說不能放管理費用，得放勞務成本，另外一位說，如果是公司主要構成人員，就可以放管理費用，或者直接借:主營業(yè)務成本貸，銀行存款。請問我這樣季度申報會不會錯了。（公司只發(fā)保潔、綠化工資，沒有其他人的?。┪抑皇前压芾碣M用-工資轉到主營業(yè)務成本！
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2019-07-19
1以轉賬支票結算方式購進原材料。1日，從本市秋林機械公司購進丙、丁兩種材料，并將其驗收入庫，經(jīng)審核無誤同意付款，開具轉賬支票支付。賬務處理提示:1根據(jù)原始憑證;編制記賬憑證(付1附件4張)借記“原材料--丙材料”“原材料-丁材料”“應交稅費--應交增稅(進項稅額)”賬戶貸記“銀行存款”賬根據(jù)收料單登記“原材料”賬戶所“丙材料”丁材料”明細分類賬的“收入”欄(數(shù)量、單價、金額 下同)。 根據(jù)記賬憑證登記“應交稅費--應交增值稅”明細分類賬的“進項稅額”專欄和銀行存款日記賬。會計憑證怎么寫，做多少張原始憑證
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2022-05-10