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企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增部分，利潤總額有變化，財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額、未分配利潤是不是也相應(yīng)的需要改成和企業(yè)所得稅一致？
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2020-04-17
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個(gè)人所得稅后分配項(xiàng)目，投資者收到后要不要再交個(gè)人所得稅？
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2019-05-04
請(qǐng)問 進(jìn)行企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)，為什么可以彌補(bǔ)虧損金額不等于去年12月報(bào)表的未分配利潤呢 去年沒有做所得稅清算 但還是一直虧損
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2022-01-19
你好老師！匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里2018年度企業(yè)未分配利潤為-6636，應(yīng)該怎么填寫表格呢
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2019-05-08
學(xué)員:小規(guī)模退上年企業(yè)所得稅分錄，不用以前年度損益調(diào)整科目，借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配—未分配利潤 這樣對(duì)嗎？ 老師:是的，您的分錄處理是正確的。具體如下： 1. 歸還上年企業(yè)所得稅： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2. 調(diào)整利潤分配： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配—未分配利潤 這樣的處理方式可以正確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。但是，這樣的話，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤的勾稽關(guān)系對(duì)不上，就差退稅這個(gè)數(shù)，遇到這種情況怎么處理？ 凈利潤+年初未分配利潤數(shù)就不等于期末的未分配利潤數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不相等了，這種情況要怎么操作呢？
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2023-06-06
老師您好，集團(tuán)季報(bào)預(yù)繳所得稅分配給各分公司的分配表，分配比例每年每季度都是一樣的嗎？
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2022-04-14
請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)，利潤表利潤總額是正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅嗎？？
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2025-04-14
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是0的，但我有長期待攤費(fèi)用，企業(yè)所得稅清算申報(bào)表中附表三剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表的剩余財(cái)產(chǎn)是寫長期待攤費(fèi)用嗎？
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2018-03-24
請(qǐng)問23年初的未分配利潤為負(fù)700多萬的，本季度利潤總額為30萬的，為什么要交企業(yè)所得稅呢？，21年的年報(bào)中的可彌補(bǔ)虧損有240萬，22年申報(bào)抵扣了210萬，按理來說應(yīng)該該有30萬，為什么申報(bào)的時(shí)候稅局企業(yè)所得稅申報(bào)表上面沒有顯示這可抵扣的30萬，也無法填寫
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2023-04-14
企業(yè)要清算，那么企業(yè)未分配利潤如何規(guī)避所得稅
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2019-02-15
以前虧損快彌補(bǔ)完了，利潤表上未分配利潤是正數(shù)了，那么接下來交企業(yè)所得稅是按利潤總額累計(jì)金額來交?還是按未分配利潤的累計(jì)金額來交所得稅？
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2018-05-04
一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是117420.3,但是資產(chǎn)負(fù)債表一季度未分配利潤是91502.21,還是按照117420.3這個(gè)數(shù)據(jù)交所得稅嗎
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2019-04-10
老師，5月份年報(bào)繳納2019企業(yè)所得稅你們是計(jì)入哪個(gè)科目?未分配利潤還是所得稅費(fèi)用里?
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2020-07-14
老師好，問下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，補(bǔ)交的上年的企業(yè)所得稅，通過利潤分配-未分配利潤，科目，還要調(diào)整上年的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)嗎
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2020-07-14
企業(yè)所得稅季度表，彌補(bǔ)以前年度虧損是填哪個(gè)數(shù)，是未分配利潤的年初數(shù)嗎？
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2019-01-11
去年匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅，今年的利潤分配表勾稽關(guān)系不對(duì)了，怎么調(diào)賬？
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2018-12-31
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄啊？是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 還是借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，
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2019-05-14
上個(gè)月我把匯算清繳的企業(yè)所得稅放在 管理費(fèi)用 -企業(yè)所得稅科目核算， 這個(gè)月我調(diào)整是這么做的： 借 管理費(fèi)用企業(yè)所得稅（紅字） 貸：利潤分配 現(xiàn)在問題是，資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤期末-期初 不等于利潤表的累計(jì)凈利潤 正好差調(diào)整的數(shù)
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2019-07-06
企業(yè)計(jì)算所得稅時(shí)，分支機(jī)構(gòu)所在地分配的所得稅額占比多少？總機(jī)構(gòu)占比多少
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2019-06-15
2017年交的年度企業(yè)所得稅分錄這樣做行嗎 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
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2017-06-05